Предмет лизинга у ООО на балансе. Что делать с НДС , который к вычету не принимался по лизинговым платежам? В результате ДТ сальдо по 19 счету и по счету 76.07.9.
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С Бухгалтерия » Переход на УСН с ОСНО.
Все комментарии (5)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- Как сформировать ОСВ по счетам 51, 60, 75 и 001 по субконто в 1С 1С: Предприятие 8.3, Бухгалтерия предприятия 3.0.99.21, ОСНО. Как можно в ОСВ по всем счетам раскрыть субконто по некоторым счетам? По…
- Бухгалтерская отчетность и обязательства по аренде Добрый день, при формировании баланса, обязательства по аренде ( лизингу) по счету 76.07.1 мы формируем по критерию долгосрочные и краткосрочные,…
- Как провести корректировку взаиморасчетов и возврат от поставщика поставщику излишне перечисленных денег по договору в у.е С поставщиком заключен договор поставки сырья в у.е. по курсу Евро ЦБ на дату оплаты. Расчеты ведутся в разрезе выставляемых…
- Зачет задолженности покупателей в разрезе счетов на оплату при выгрузке из КА в БП 1С Добрый день. Ведем учет расчетов с контрагентами в разрезе договоров и счетов. У нас была отгрузка по договору 1 и…
Статьи по этой теме
- Как сформировать оборотно-сальдовую ведомость по счету 10 с полным наименованием номенклатуры в 1С Как настроить оборотно-сальдовую ведомость по счету 10, чтобы выводилось полное наименование материала? Оборотно-сальдовая ведомость по счету 10 «Материалы» позволяет проанализировать…
- Почему формируется «лишний» отложенный налог при переходе на балансовый метод ПБУ 18/02? После перехода на балансовый метод у меня по счету 09 и 77 образовался отложенный налог по одному и тому же…
- Тест № 12. Расходы на рекламу нормируемые
- Затратный метод учета разниц по ПБУ 18/02. Проверка ОНА, ОНО в 1С Затратный метод - проверка После Закрытия периода до Реформации баланса сформировать: ОСВ общая за год только ВР ; ОСВ по…
Добрый день!
Уточните, речь идет об НДС, принятому к учету до или после перехода на УСН?
После перехода на УСН при начислении лизинговых платежей в документе Поступление (акты, накладные, УПД) – Услуги лизинга укажите НДС в сумме и выставите флаг НДС включается в стоимость.
Добрый день!
До перехода на УСН.
Не принятый к вычету НДС через Операцию от 31.12.2021 проведен проводкой ДТ 91.02 Списание выделенного НДС на прочие расходы( НЕ ПРИНИМ.НУ) КТ 19.04. Скрин прилагаю.
Что делать со счетом 76.07.9 ? Дт сальдо на конец 2021 года.
Добрый день! Остаток задолженности со счета 76.07.9 предлагаю также списать на счет 91.
Счет 76.07.9 проводки по регистрам НДС не формирует. Верно? Разве он не закроется постепенно на УСН?
Да, если не списывать остаток по счету 76.07.9, он закроется постепенно с одновременным принятием к учету НДС на счет 19.