Добрый день! 1С:Предприятие 8.3 (8.3.19.1467)
В 4 кв. 2021 г. сформирован документ «Подтверждение нулевой ставки НДС» с событием «подтверждена» по нескольким отгрузкам в Белоруссию. Одна отгрузка от 28.11.2021 г. не прошла документального контроля из-за несвоевременной уплаты покупателем НДС (04.01.2022 г. прошел платеж), был получен отказ из ИФНС с переносом подтверждения НДС на 1 кв 2022 г. Вопрос: как провести корректировку в 1С:Бухгалтерия в 4 кв 2021 и 1 кв 2022?
Все комментарии (3)
Комментарии закрыты.
Добрый день! Если нужно убрать лишнее Подтверждение нулевой ставки из 4 кв. 2021 в связи с тем, что отгрузка не прошла документального контроля, предлагаю следующий вариант корректировки.
Выполните в 1С следующие действия:
— создайте документ Сторно операции Подтверждение нулевой ставки НДС;
— в документе Сторно удалите лишние Реализации;
— в документе Сторно на вкладке НДС Продажи укажите Запись дополнительного листа —Да, Корректируемый период — дата 4 квартала 2021 г.
— сформируйте уточненную декларацию по НДС.
Обсуждение подобного вопроса можно посмотреть здесь:
Как поправить декларацию по НДС в части экспорта, если есть банковская гарантия в 1С
Дополнительно по теме:
Порядок представления уточненной декларации по НДС
.
Добрый день! Спасибо за ответ! Так же делала ранее, но строка 020 в Разделе 4 корректировочной НД по НДС не уменьшалась. Теперь поняла, что в операции «Сторно документа» в графе «сторнирующая запись» выбирала «да», минус на минус плюс давал вероятно. Теперь все ок.
Еще раз благодарю за помощь.
Рада была помочь! Ждем Вас с новыми вопросами.