На предприятии имеются договора аренды имущества (квартир) с физ.лицами, не являющимися сотрудниками организации.Учет договоров ведется в ЗУП (КОРП) на вкладке «начисление прочих доходов» со стандартной настройкой на счете 76.10. Согласно условий договора выплата происходит авансом 25 числа каждого месяца в счет оплаты следующего месяца, а именно месяц начисления стоит следующий месяц, а дата выплаты текущий.Т.е. при выгрузке в бухгалтерию всегда будут видны дебетовые остатки счета 76.10. Согласно настройкам программы для формирования отчетов по 6-НДФЛ учитываются ведомости выплаты прочих доходов, которые формируются на основании начисления прочих доходов (дата выплаты дохода текущий месяц) .Сформировав 6-НДФЛ за 1 квартал мы увидели что в строку 110 попали начисления только за 2 месяца, а вот удержанный НДФЛ в строке 140 равен 3 месяцам. Действие договора с прошлого года. Т.Е для выгрузки в Бухгалтерию выгружаются проводки по месяцу начисления, а где несоответствие формирования для 6-НДФЛ не понятно.Помогите разобраться в настройке такого начисления для 6-НДФЛ?
Все комментарии (4)
Комментарии закрыты.
Добрый день!
В проводки суммы попадают по месяцу регистрации документа, а в 6-НДФЛ — по дате получения дохода, равной дате выплаты для Прочих доходов.
Поэтому, чтобы проанализировать данные, предоставьте, пожалуйста, отчеты «Незарплатные доходы» с детализацией до регистратора (раздел «Выплаты» — Отчёты по выплатам) и «Подробный анализ НДФЛ по сотруднику» (раздел «Налоги и взносы» — Отчёты по налогам и взносам)
Во всех ли документах «Начисление прочих доходов» стоит отметка «Налог перечислен…»
В каждом квартале в 6-ндфл должны быть три месяца начисления доходов и соответственно три месяца исчисленного и удержанного налога.За январь начислили в декабре,за февраль в январе , за март в феврале, за апрель в марте.А дата удержанного налога совпадает с ведомостью в банк, все ведомости на перечисление прочих доходов проведены.
В в ведомости прочих доходов сумма колонки «НДФЛ к перечислению» заполнена — внутри есть вся детализация: Вид дохода, Ставка, Документ-основание, Регистрация в налоговом органе?
На демо-базе сведения отражаются
Здравствуйте!
От Вас не поступило ответа.
Если у Вас остались вопросы, задайте их, пожалуйста, в комментариях в течение трех дней. После этого обращение будет закрыто.