Какую отчетность сдавать при продаже прослеживаемых товаров на ОСНО и может ли поставщик дать УПД, а не СФ

1. Здравствуйте!

   Покупку прослеживаемого товара отразите в декларации по НДС, в которой покажите вычет НДС по этой покупке.

   Продадите товар с НДС — также покажите выбытие товара в декларации по НДС за период, в котором реализация была.

   Обмен документами должен быть по ЭДО — и покупка, и продажа. С июля 2022 планируются штрафы за нарушения порядка работы с прослеживаемыми товарами.

   Вся информация по прослеживаемости здесь.

   Начать с этого можно

   Получение РНПТ и настройки прослеживаемости

   Поступление прослеживаемых товаров

   Выбытие и продажа прослеживаемых товаров

   Отчетность по прослеживаемым товарам за 4 квартал 2021 на ОСНО

   .

2. Добрый день, Мы купили у российского поставщика по ЭДО и продаем тут же покупателю по ЭДО,т.е и покупка и продажа пройдет в марте, т.е получается ,что особой декларации нет? обычная декларация по ндс до 25.04 нужно сдать +отчет о прослеживаемых товаров и все?

3. Здравствуйте, Наталья!
   Да, вы заполняете только Декларацию по НДС и сдаете до 25.04.22 г.
   Отчет о прослеживаемых товарах сдавать не надо. В каких случаях сдается Отчет о прослеживаемых товарах при ОСНО посмотрите здесь; Отчетность по прослеживаемым товарам за 4 квартал 2021 на ОСНО ОТЧЕТ О ПРОСЛЕЖИВАЕМЫХ ТОВАРАХ.

4. Т.е если мы плательщики ндс и у нас продажа и покупка на внутреннем рынке то только наша обычная декларации по ндс и не каких доп декларация и отчетов ,верно поняла?
   И еще подскажите пожалуйста, сейчас сделала покупку и продажу, попробовали сформировать декларацию по ндс, и сначала в книгу покупок не попало это поступление .Но когда зашли в сам документ покупки и убрали бегунок с упд (скрин во вложении) в декларацию все попало, как это влияет?

   1. Все поняли верно. Если покупка и продажа прослеживаемых товаров с НДС, то только обычная декларация по НДС.
      При реализации прослеживаемого товара на ОСНО оформляют электронный СФ, а неплательщики НДС, например, на УСН оформляют электронный УПД.
      Полагаю, что по этой причине такую картину наблюдаете.

5. При реализации прослеживаемого товара на ОСНО оформляют электронный СФ,-а нам поставщик выписал УПД

   1. Обратитесь к поставщику и попросите СФ.
      Нормативная база дана по ссылкам выше, если нужна для обращения к поставщику.
      При купле-продаже прослеживаемых товаров между организациями и ИП (п. 1.1, 1.2 ст. 169 НК РФ):
      -продавец обязан выставлять электронные счета-фактуры;
      -покупатель обязан их принять через оператора ЭДО, даже если он не является плательщиком НДС.
      В счете-фактуре на отгрузку следует указывать РНПТ — регистрационный номер партии товаров. Неплательщики НДС указывают РНПТ в электронном УПД (пп. 16 п. 5 ст. 169 НК РФ).

6. Т.е УПД нельзя оформлять? Сейчас будем писать поставщику.
   Просто поставщик нам выставил УПД в нем есть и прослеж.товар и нет. Весь с НДС.

   1. По регламенту нашего ресурса мы не отвечаем на вопросы по законодательству.
      Наша задача – показать, как применять возможности программы 1С для ведения учета. Вы можете учесть мое мнение по данному вопросу.
      —
      На мой взгляд нельзя.

7. Понятно,спасибо вам большое Татьяна и Мария. будем общаться с поставщиком.

   1. Договорились! Ждем вас с новыми вопросами.

Комментарии закрыты.