Отражение страховых взносов (69.01) в КУДиР

1. Здравствуйте!

   Давайте выполним такую проверку

   Как контролировать сумму страховых взносов в КУДиР?

   Поищем причину и тогда определимся с решением.

   В БП какие настройки по учету зарплаты — сводно или по сотрудникам? Главное — План счетов — Настройки плана счетов — Учет расчетов с персоналом.

2. В БП Отражение зарплаты выгружается из ЗУП. Учет ведется в разрезе сотрудников.

3. Доброе утро!
   Во вложении файлы с данными из универсального отчета. Из них видно, что сумма принята к расходам полностью. К тому же у нас не зачетная система по больничным и переплаты по взносам не было.

4. Зачетная система была в 2020 году. На конец 2020 года сальдо нулевое по оборотке. И анализ УСН переплаты на конец 2020 года не показывает.

5. Проверила КУДиР за предыдущие месяца — взносы принимаются как уплаченные ранее. Т.е. ошибка идет с начала года в связи с применением зачетной системы в прошлом году? Какие действия нужно предпринять, чтобы программа поняла, что переплата с начала 2021 года отсутствует?

6. Добрый день, Фатиния!
   Рекомендую выполнить следующие действия:

   1. Создайте копию базы Как сделать копию базы 1С 8.3
   2. В копии базы установите период для запрета редактирования: 31.12.2020 (меню Администрирование—Настройки пользователей и прав—Даты запрета изменения—Настроить).
   3. В копии базы, начиная с января 2021 года необходимо перезакрыть и перепровести год.
   Т.е. всегда начинаем с Отменить Закрытие месяца, потом Перепровести, потом Закрыть месяц.
   И так последовательно каждый месяц- январь, февраль и т.д. до конца года.
   4. Далее сформируйте КУДиР и проверьте отражение расходов.

7. Я это уже делала, не помогает. К январскому начислению взносов по ФСС подтягивается списание за август 2020, а к декабрьскому начислению списание от июля 2021 года. Последнее возмещение из ФСС приходило в 2019 году. Потом только зачет.

8. Изучила еще раз скрины.
   У вас остатки по регистру накопления «Прочие расчеты» не закрыты с июля 2021.
   Программа их сейчас закрывает.
   Необходимо создать документ «Операция введенная вручную», по кнопке справа Ещё — Выбор регистров добавить Регистр накопления «Прочие расчеты» и закрыть остатки по документам вручную. Т.е. добавить записи на суммы остатков в разрезе документов с видом движения «Расход».
   Закрыть период и опять сформировать отчет.

9. Создала документ «Операция введенная вручную» 30.12.21. В него в разрезе документов списания внесла остатки из отчета «Прочие расчеты»
   В итоге — «Прочие расчеты» закрылись, но графа Расход увеличилась. Правильно ли это? Может я неверно Вас поняла?
   Перепровела декабрь.
   В документе «Отражение зарплаты» за декабрь запись не изменилась о зачете сумм ранее уплаченного налога.
   Расходы УСН не изменились, 69.01 принимаются полностью
   Скрины прилагаю

   1. Создайте по одному документу на каждый месяц, на последнее число месяца. Т.е на 31.07.2021- на 3366,12, иначе у вас так и остается остаток по регистру на 01.08.21. И так далее.
      Дальше опять по схеме с начала года: Отменить Закрытие месяца, потом Перепровести, потом Закрыть месяц.
      И опять сформировать КУДиР.

10. 119607,05 — это как раз сумма возмещения от ФСС за 2018 год, полученная в 2019 году

11. Спасибо большое за помощь.
    Сделала Операции на каждый месяц, но в декабрь еще внесла сумму 14815,65, иначе она переходит как переплата на январь 2022.
    В отчете по Прочим расходам все красиво. И в 2021 году и в 2022. Но в УСН и в КУДИР за 2021 ничего не поменялось. А в 2022 году уже все правильно. Придется в декларации по УСН и в КУДиР за 2021 год исправить данные вручную?
    Скрины прилагаю

12. Рада, что хоть что часть задач решена)
    Очень странно , что КУДиР не перезаполняется.
    Но если другого выхода нет, придется заполнить вручную.

Комментарии закрыты.