НДФЛ

Вопрос задал Мария Р.

Ответственный за ответ: Щелкунова Юлия (★9.81/10)

ЗУП, редакция 3.1 (3.1.18.337) Работник в феврале предъявил больничный с 31.01. по 09.02.22. Зарплата за январь была рассчитана без учета этого больничного. Провели больничный в феврале, соответственно отсторнировался один день января. Далее начислили аванс: на вкладке корректировка появилась сумма НДФЛ в возврату/зачету. При выплате аванса НДФЛ уменьшился на сумму к зачету. При начислении ЗП за февраль снова заполнилась вкладка НДФЛ в возврату/зачету. Сформировали Подробный анализ НДФЛ по сотруднику: в графе осталось удержать появилась сумма НДФЛ по отсторнированному дню января. Это пересортица или я что-то не так провела. Если пересортица, то её убирать через техническую ведомость на выплату ЗП или есть другие варианты.

Метки вопроса: —

Все комментарии (6)

  1. Здравствуйте!

    Мы получили ваш вопрос, наш консультант займется подготовкой ответа для вас.

  2. Приложите отчет «Подробный анализ НДФЛ по сотруднику» в формате pdf в целом за 2022 год

  4. Здравствуйте!

    Насколько я вижу, в учете НДФЛ ошибки нет.

    Перерасчет произошёл за Январь и соответственно теперь в Январе исчисленный стал меньше удержанного. Сумму удержанного налога зачли в феврале, удержали меньше. Соответственно в феврале удержано будет меньше исчислено. В целом по году все красиво.

    Меня больше смущает вторая корректировка выплаты. Корректировки влияют не на учет НДФЛ, а на учет взаиморасчётов. Поэтому давайте проверим Расчетный листок за Февраль.
    Хотя скорее всего все верно: ведь аванс  — это плановый расчет, он основной РЛ не попадает (попадает только сумма выпдаты аванса), а расчет ЗП происходит в целом за месяц, без учета ранее начисленного аванса.
    Должно быть все хорошо. Но давайте все-таки проверим РЛ на всякий случай.

  5. Юлия, здравствуйте. А почему на конец февраля по анализу НДФЛ остается сумма осталось удержать?

    1. В Расчетном листке тоже все красиво.

      Отчеты по НДФЛ вообще мало смысла анализировать помесячно. Ведь расчет происходит в целом за год.
      Вы формируете только за февраль. В феврале удержано меньше, потому что был зачет. Главное, что в целом по году все закрывается.

Комментарии закрыты.