Налоговый вычет 327 прекращен задним числом

Вопрос задал Елена В. (Санкт-Петербург)

Ответственный за ответ: Щелкунова Юлия (★9.81/10)

Здравствуйте!
//ЗУП 3 1 18
Документом «Удержание добровольных взносов в НПФ» предоставлялся социальный вычет у работодателя (код вычета 327).
В феврале выяснилось, что этот вычет не должен применяться с января 2022.
01.02.22 провели документ «Удержание добровольных взносов в НПФ» с видом «Изменить…» с «Январь 2022» и с флагом «не предоставять соц.вычет» .
При расчете за февраль вычет не применился.
Но ожидалось. что налог (с вычетом) за январь пересчитается в феврале (с учетом отмены вычета). Не увидели такого.
Как пересчитать налог за 2022 без вычета 327 ?
За ранее благодарю за помощь!

Все комментарии (11)

  1. Здравствуйте!

    Мы получили ваш вопрос, наш консультант займется подготовкой ответа для вас.

  3. Здравствуйте, Юлия!
    по какому конкретно регистру будет интнресно?

  5. Здравствуйте! Смоделировала в базе. Действительно, если отменить удержание задним числом, когда уже была рассчитан НДФЛ с учетом вычета, то вычет не сторнируется.
    Похоже, это ошибка ЗУП.
    могу предложить такой вариант обхода: создать «Операцию учета НДФЛ», в которой на вкладке «Вычеты» вручную отсторнировать вычет по коду 327 за Январь.
    При начислении зарплаты НДФЛ доначислится.

    Проблему можно описать в техподдержку на v8@1c.ru.

  6. Здравствуйте, Юлия!
    про Операцию НДФЛ я сообразила.
    А вот доначисления НДФЛ не заметила.
    Куда смотреть?

    1. На сумму НДФЛ. Она должна рассчитаться с учетом сторнированного вычета.
      Никаким особым образом она не выделяется в документе.

  7. Если смотреть отчет «Подробный анализ НДФЛ по сотруднику», то колонки с вычетом 327 больше нет, по Регистратору «Операция…» в колонке «Вычеты всего» есть отрицательная сумма этого вычета, и в колонке «Налоговая база» положительная сумма (= вычету).
    Исчислено Удержано Перечислено налогов = 13% от Налоговой базы.
    Оно?

    1. Да, оно! 🙂 Отрицательный вычет увеличил налоговую базу, НДФЛ рассчитался от налоговой базы с учетом отрицательного вычета.

  8. УРА!
    Спасибо Вам Юлия!
    Закрываем вопрос.

    1. Очень рада! 🙂

Комментарии закрыты.