Добрый день! Заключен трехсторонний договор, где компания А-заказчик, компания В- техзаказчик (от имени и в интересах заказчика),мы-исполнитель компания С. В 4-м квартале нами получен аванс от В и выставлена авансовая сч-фактура на его имя( а не на А), что уже отражено в Декларации по НДС. В первом квартале, при оформлении закрывающих документов на реализацию компании А данную ошибку обнаружили. Как правильно сделать корректировку, чтобы уточнить контрагента в декларации за 4 кв, и чтобы верно формировался зачет аванса в 1 кв? Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.108.31) ;ОСНО
Все комментарии (3)
Комментарии закрыты.
Приложение Nevernyj-pokupatel-v-SF-na-avans.pdf
Здравствуйте, Анастасия!
Если правильно понимаю, то необходимо в авансовом счет-фактура изменить контрагента, а номер и дату оставить прежней. Необходимо оформить документ Операция, введенная вручную — Сторно документа. На вкладке Бухгалтерский и налоговый учет сторнируется запись с неверным контрагентом. Добавить новую запись и указать правильного контрагента. На вкладке НДС продажи так же скопируйте первую запись измените покупателя, суммы
укажите с плюсом и Код операции 02. Смотрите прикрепленный файл.
Смотрите прикрепленный файл.
Материал по теме: Документ Операция, введенная вручную вид операции Сторно документа .
Спасибо, но тогда 62 по контрагентам А и В не схлопнется. Нужно делать документ корректировка долга?
Здравствуйте, Анастасия.
Да, необходимо сделать корректировку долга.