Реестр по 6 НДФЛ

Вопрос задал Сергей Р.

Ответственный за ответ: Щелкунова Юлия (★9.80/10)

Добрый день. Формирую реестр за 2021 год. Непонятная ситуация с 15 %. Как это можно корректно проверить?

Все комментарии (8)

  1. Здравствуйте! Нужно найти тех сотрудников, по которым не удержан весь налог по 15%. Найдите их в этой же форме.

    Дале следует анализировать этих сотрудников индивидуально. Давайте на примере одного такого сотрудника  посмотрим отчет «Анализ НДФЛ по документам-основаниям» за весь год. Приложите в формате pdf.

  2. В регистре налогового учета по НДФЛ все закрыто

  4. Добрый день. что по моему вопросу? может нужны еще какие то данные?

  5. Здравствуйте! Прошу прощения, я не правильно поняла, что это за строка в реестре. Это строка по Разделу 2. (Я подумала, что это по приложению 1 расхождение).
    Удержанный НДФЛ в разделе 2 может отличаться от исчисленного. Дело в том, что строка 160 заполняется по дате фактического удержания. Если зарплата за декабрь была выплачена в Январе 2022, то в строку 160 этот налог попасть не должен.
    Раздел 2 отчета 6-НДФЛ — порядок заполнения строк 120-180.
    Выплата за Декабрь была в Январе?

  6. Добрый вечер. Да в январе. Но почему то в реестре отражается только строка с 15%., хотя точно такие же выплаты есть и с 13%.
    Может ошибка заполнения реестра?

    1. Не совсем поняла. по 13% тоже есть строка, она выше выделенной Вами. В ней наоборот Сумма Удержано больше, чем Исчислено. И такое тоже может быть, ведь в эту строку попадет НДФЛ удержанный в 2021 году. И если зарплата за Декабрь 2020 была выплачена в Январе 2021, то она попадет строку 160 отчета и эту строчку реестра.

      Эти строки в реестре — это строки 160 в разделе 2. Сверьтесь, такие же суммы в разделе 2?

  7. Здравствуйте!

    От Вас не поступило ответа. Я закрываю обращение. Если у Вас остались вопросы, Вы можете задать их в комментариях в течение трех рабочих дней. После этого обращение будет закрыто.

Комментарии закрыты.