НДС

Индивидуальную консультацию запросил Надежда *. (Чита г.)

Ответственный за ответ: Корнилова Оксана (★9.84/10)

Добрый день! в организации работая с мая 2021 года. Обнаружила , что на начало года не идет сальдо по счету 68,02. Сверилась с налоговой у нас точно ошибка. должно быть по Д 68,02 . делаю проводку операцией вручную Д91.02 (не учитываемые в НУ)К 68,02. Но потом при проверке анализ учета по налоге на прибыль выходит , что данная сумма попадает в доходы. Почему так выходит.?

Метки вопроса: —
Все комментарии (1)

  1. Добрый день!
    Отчет Анализ по налогу на прибыль это просто вспомогательный инструмент для контроля. В нем можно найти массовые операции , которые автоматизированы в программе , в нем лишь справочная дополнительная информация, это не расчет по налогу на прибыль. Если есть нетипичные операции, корректировки, то при просмотре данного отчета нужно это учитывать и +/- вручную.
    Проверьте отразился данный НДС в декларацию по прибыли, там можно посмотреть все расшифровки по строкам.

    И проверьте еще раз, точно ли НДС НЕ принимается к НУ.
    Пример в скрине. Наименование статьи укажите свое.

    png Risunok3

Комментарии закрыты.

Похожие вопросы

  1. Сторно реализации не попадает в Книгу продаж 01.08.2019г выставили акт оказания услуг лт 62,01Кт 90-670 руб Дт90-Кт 68,02-111,67 и пробили чек на оплату . Дт 50 Кт…
  2. Декларация по НДС, не сходится Раздел 3 и Книга продаж Добрый день! ОСНО, Бухгалтерия предприятия КОРП, редакция 3.0 (3.0.113.17). При формировании анализа счета 68,02 за квартал получаем сумму 126 786…
  3. Как корректировать НДС - когда налоговая отказала в вычете Добрый день! Золотодобывающая организация. Подаем декларацию НДС к возмещению. Бывает , что налоговая по некоторым с/ф отказывает . Как корректировать…
  4. Возмещение НДС возврат на р/счет в 1С Добрый день. Получили частично возмещенный НДС 2022 года, ту часть которую не получили, оставили специально на погашение будущих взносов и…

Статьи по этой теме

  1. Работник уволился — начислять ли взносы с ДМС? Источник: Письмо Минфина от 07.12.2022 N 03-15-06/120021 Информация для: работодателей Работника застраховали на год по ДМС, однако он уволился раньше.…
  2. Как выгрузить 6-НДФЛ, если Раздел 1 пустой? В марте 2021 г. у организации открылось обособленное подразделение в другом городе. Соответственно зарплату начислили за март 31.03.2021 года, но…
  3. Как в ЗУП 3.1 уволить сотрудницу в отпуске по уходу? Увольняется сотрудница, которая находится в отпуске по уходу за ребенком. Нужно ли в ЗУП 3.1 оформлять Возврат из отпуска по…
  4. Как в СЗВ-ТД убрать предупреждение об отсутствии мероприятий до 2020 г. в случае начала работы в ЗУП 3? С 01.01.2021 г. перешли на ЗУП 3. Данные на начало введены Начальной штатной расстановкой (Главное – Данные на начало эксплуатации…