Добрый день! в организации работая с мая 2021 года. Обнаружила , что на начало года не идет сальдо по счету 68,02. Сверилась с налоговой у нас точно ошибка. должно быть по Д 68,02 . делаю проводку операцией вручную Д91.02 (не учитываемые в НУ)К 68,02. Но потом при проверке анализ учета по налоге на прибыль выходит , что данная сумма попадает в доходы. Почему так выходит.?
Все комментарии (1)
Комментарии закрыты.
Приложение
Добрый день!
Отчет Анализ по налогу на прибыль это просто вспомогательный инструмент для контроля. В нем можно найти массовые операции , которые автоматизированы в программе , в нем лишь справочная дополнительная информация, это не расчет по налогу на прибыль. Если есть нетипичные операции, корректировки, то при просмотре данного отчета нужно это учитывать и +/- вручную.
Проверьте отразился данный НДС в декларацию по прибыли, там можно посмотреть все расшифровки по строкам.
И проверьте еще раз, точно ли НДС НЕ принимается к НУ.
Пример в скрине. Наименование статьи укажите свое.