Добрый день. Получила от поставщика корректирующий документ по услугам на уменьшение. В декларации разность отразилась с минусом по стр 020 и 030 Приложения 2 к л. 02. Торговли нет. Правильно ли это?
Все комментарии (6)
Комментарии закрыты.
Отправляя форму Вы даёте согласие на обработку персональных данных, защищенных политикой конфиденциальности
Отправляя форму Вы даёте согласие на обработку персональных данных, защищенных политикой конфиденциальности
Добрый день.
Не получила ответ на мой вопрос.
Здравствуйте, Надежда!
Извините, за задержку с ответом.
Корректировка услуг в декларации должна отражаться в стр. 040 Косвенные расходы. Посмотрите материал по теме: Завышены расходы по услугам поставщика текущего года. Исправления по налогу на прибыль: автоматическое заполнение уточненной декларации .
Татьяна, добрый день. Речь не идет о разных периодах. В октябре 2021г получила от поставщика акт на услуги, а в ноябре 2021г получила корректировочный акт (они такие правильные). Все корректировки сделала документом Корректировка поступления. В декларации за год по стр 010 Прил № 2 к Л.02 программа поставила полную сумму затрат (без учета уменьшения), а по стр 020 Прил № 2 к Л. 02 программа поставила разницу с минусом и ее повторила по стр 030. В общем сумма затрат правильная, но стр 030 это стоимость реализованных покупных затрат. Правильно ли заполнена декларация? Уточненки здесь нет.
Приложение
Нет — это не верное заполнение декларации. В документе Корректировка поступления укажите на странице Главное укажите Отражение доходов и расходов — Отнести на тот же счет, что и услуги (20,26,44…). Корректировка отразится в нужной строке.
Татьяна, теперь поняла. Спасибо