НДС при ввозе товаров из Таможенного союза

Индивидуальную консультацию запросил Наталья Н. (Москва)

Ответственный за ответ: Корнилова Оксана (★9.84/10)

У нас есть поставщик из Белоруссии. Соответственно , при оплате платежки я ставлю НДС 0%. ( ПП делаю в банк- клиенте, потом просто выгружаю банковскую выписку в программу). Затем , на основании поступления делаю Заявление о ввозе товаров . Программа сама как-то начисляет НДС. Но потом , при закрытии месяца , выползает разница — то есть при оплате программа берет откуда-то один НДС, при создании Заявления- другой. Разница в копейках , но они вылезают . Как с ними поступать ? Или что сделать , чтобы так не было?

Метки вопроса: —
Все комментарии (3)

  1. Добрый день!
    Сверьтесь, пожалуйста, с алгоритмом
    Импорт товаров из ЕАЭС. Предоплата в валюте 50%

    Пока я вижу их вашего скрина, что 17.08 вы переплатили НДС в бюджет — 20 коп.
    А 11.10 — недоплатили 34 коп. В результате по счету 68.42 есть сальдо.

    В документ Списание с расчетного счета по уплате НДС , сумму налога вы вносите вручную.
    Так же и данные счет-фактуры в Заявление о ввозе товаров заполняются вручную.

  2. Мы же платим НДС без копеек, округляем до полного рубля. А в Заявлении нужно указывать сумму полную, с копейками…
    Платим все в рублях, у нас и договор в рублях.

Комментарии закрыты.

Похожие вопросы

  1. ИП УСН доходы, как проверить верно ли рассчитаны страховые взносы в 1С Добрый день, ИП на УСНО 6%, подскажите пожалуйста как в 1С проверить, верно ли считает УСНО и взносы программа или…
  2. Учет упаковки в производстве в 1С Здравствуйте, у меня производственная организация, выпускает поливочные шланги. В материалах есть стретч пленка и полиэтилен для упаковки бобин, но у…
  3. Досрочный выкуп по договору лизинга в 1С Добрый день! в апреле 2019г купили автомобиль по договору лизинга на балансе у лизингополучателя (то есть у нас). В сентябре…
  4. Как учитывать выплаты по механикам лояльности при продаже юр. лицам через ОЗОН в 1С Добрый день. Возник такой вопрос. Как правильно учитывать торговлю на «Озоне» юрлицам с НДС. Регулярно «Озон» присылает УПД с НДС…

Статьи по этой теме

  1. Сверка деклараций по НДС и налогу на прибыль в 1С В программе 1С автоматизирована сверка налоговых баз по НДС и налогу на прибыль (с релиза 3.0.195). Воспользоваться ей можно как…
  2. Будет ли НДС-вычет по товарам, приобретенным за счет «ковидного» кредита? На этот вопрос ответил Минфин в Письме от 09.09.2020 N 03-03-06/1/79206. Речь идет о кредите со ставкой 2%, который не…
  3. Как считать доход для определения ставки и освобождения от НДС на УСН? Как считать доход для определения ставки НДС? Как понять, освобождены мы от НДС или надо его платить? По начислению в…
  4. Зачем в настройках организации два поля для Районного коэффициента? В настройках Организации на вкладке Основные сведения есть два поля для районного коэффициента: Районный коэффициент (федеральный) и Районный коэффициент. В…