Добрый день. ЗУП КОПР рел.3.1.18.364. В организации две налоговх. Сотрудник с января 2021 года работает в Налоговая1 и с июля 2021 года в его переводят в подразделение с Налоговая2. В июне 2021 сотрудник берет отпуск с 28.01.2021 по 18.07.2021 года. Все начисления и НДФЛ по нему «уходят » в Налоговая1. 2 июля 2021 год его отзывают из отпуска и делают исправление документа отпуска с новым периодом 28.01.2021 — 01.07.2021. Получается отрицательная сумма дохода и она «уходит» уже в Налоговая1. При сдаче отчетност 6НДФЛ в приложении 1 с месяце июле по сотруднику появляется отрицательная сумма дохода (см. вложение «Приложение1»). Проверка отрицательный вид дохода не пропускает.
Вопрос что делать?
Выход видится такой: суммы по коду дохода 2000 и 2012 и тогда значение будет положительным. Или еще какой есть вариант?
Здравствуйте!
1. Период отпуска 28.06.2021 — 18.07.2021, исправили на 28.06.2021 — 01.07.2021
2. Отрицательная сумма получается по Налоговая2
3. Во вложении отчет
Здравствуйте!
Вопрос в проработке, по результатам напишу
Здравствуйте!
Проверила на текущих релизах, суммы сторно сразу относились к Налоговой 1. Т.е. в будущем таких «пересортиц» не должно возникать.
Сейчас для исправления ситуации можно воспользоваться документом «Операция учета НДФЛ» (Налоги и взносы — Операции учета НДФЛ). Заполнить в нем вкладки «Доходы», «Исчислено по 13%…», «Удержано по всем ставкам» и «Перечислено по всем ставкам».
Дополнительно по документу можно посмотреть в статье — Исправление ошибок в учете по НДФЛ раздел Документ «Операция учета НДФЛ»
Необходимо по Налоговой2 внести суммы с плюсом, а по Налоговой1 — с минусом. На всех вкладках необходимо заполнить колонку «Обособленное подразделение».
Получается, что по Налоговой2 придется доплатить НДФЛ, а по Налоговой1 — написать письмо о возврате суммы.
Но ведь тогда мы получим штраф за каждый день неуплаты, а это 6 месяцев. Может лучше спрятать этот минус в коде 2000. Ведь кроме приложения 1 у налоговой нет доходов в разрезе кодов? Или я не прав?
А на каком релизе вы проверяли? У меня на демо базе рел.3.1.18.364 делает ровно так же как в рабочей базе.
Здравствуйте!
Показала как можно сделать в программе, чтобы произошло выравнивание, а дальше смотрите какой вариант вы будете использовать. Коды видны в Приложении 1 и в отчете «Регистр налогового учета по НДФЛ» (Налоги и взносы — Отчеты по налогам и взносам). Его могут попросить предоставить при проверке.
Проверяла на ЗУП 3.1.18.337. Скриншот прикладываю
Не получается сделать как у вас на скрине, сторно идет уже по второй налоговой обособленного подразделения. Может сможете мне выгрузку вашей базы кинуть? Надо понять в чем разница.
Здравствуйте!
Проверьте данные в исходном документе «Отпуск». Возможно в него с 01.07.2021 г. попала Налоговая 2.
Удалил документы, сделал все заново, результат такой же. В оригинальном документе Налоговая1, в сторно-документа Налоговая2.
Здравствуйте!
Проверьте пожалуйста такой момент. Вы когда создаете исходный «Отпуск» у вас «Кадровый перевод» уже с 01.07 проведен? Тогда его вначале отмените, потом создайте «Отпуск», затем проведите «Кадровый перевод» и потом исправление «Отпуска».
Проверил, ничего не поменялось в поведении программы.
Здравствуйте!
На почту выслала вам архив демо-базы с воспроизведением примера.
Нашел в чем разница. Вы сотрудника переводите в другое подразделение с 02.07.2021, а он был переведен 01.07.2021. В этом случае сторно уходит во вторую налоговую.
Здравствуйте!
Исправила перевод на 01.07.2021 г. (02.07.2021 видимо поставила, потому что в тексте вопроса упоминалось второе июля 🙁 . Извините, что ввела в заблуждение.
В этом случае действительно сторно относится не на то Подразделение.
На мой взгляд это ошибочное поведение программы, о чем можно сообщить разработчикам (v8@1c.ru).