Регистр «Уплата НДФЛ налоговыми агентами (к распределению)» после перепроведения Списания ДС

Вопрос задал Ирина Я. (Казань, Татарстан)

Ответственный за ответ: Пьянкова Елена (★9.86/10)

Здравствуйте. 1С:ERP Управление предприятием 2 (2.4.14.109)
Каждый месяц перепроверяю регистр «Уплата НДФЛ налоговыми агентами (к распределению)», если появляются записи в этом регистре, то перепровожу Списание ден.средств по выплате зарплаты и по перечислению НДФЛ. Всегда помогало, суммы в регистре исчезали. При проведении за январь 22 в каждом Списании ден.средств при перечислении НДФЛ появились движения в регистре «Уплата НДФЛ налоговыми агентами (к распределению)», даже в которых до перепроведения все хорошо закрылось! 25 января было обновление программы, не может ли движение по регистру быть связано с какой-нибудь ошибкой в релизе?

Метки вопроса: Уплата НДФЛ налоговыми агентами (к распределению) (РЕГИСТР НАКОПЛЕНИЯ)

Все комментарии (16)

  1. Здравствуйте! По похожему вопросу ждём ответ от разработчиков.
    Пока предположительно из-за этой ошибки в регистре остаются записи:

    Ошибка 00-00425835
    Код ошибки: 00-00425835
    Код(ы) обращения: HL-430499
    Статус: Принята к исправлению Зарегистрирована: 11.01.2022
    Продукт: «1С:ERP Управление предприятием 2.0»

    Описание:
    Ошибка рассмотрена. Срок исправления: 15.02.2022

    При оплате НДФЛ головной организацией за обособленное подразделение в движения по регистрам накопления «Расчеты налоговых агентов с бюджетом по НДФЛ» и «Уплата НДФЛ налоговыми агентами (к распределению)» может записываться регистрация в налоговом органе головной организации и месяц налогового периода, отличный от текущего.
    При проведении Списания безналичных ДС выходит предупреждение «Регистрация в налоговом органе платежного документа отличается от данных ведомости».

    Способ обхода:
    Исправить движения документом Корректировка регистров.

    https://bugboard.v8.1c.ru/error/000119269

  2. Спасибо за информацию. Я в шоке: 15 платежек, в одной из них появилось 233 записи по регистру «Уплата НДФЛ налоговыми агентами (к распределению)». Полетел не только январь 22, но и декабрь 21. 6-НДФЛ не успела еще сделать!

  3. Здравствуйте! Сегодня ещё получили разъяснения от разработчиков:

    «Такие изменения произошли в связи с исправлением ошибки https://bugboard.v8.1c.ru/error/000109316
    Учет налога к перечислению в разрезе ведомостей, которыми было учтено удержание налога, не ведется.

    Указание или неуказание ведомости определяет, по каким физическим лицам будет распределен налог.

    Если ведомость не указана, налог будет распределен пропорционально остаткам удержанного неперечисленного в бюджет налога по всем физическим лицам в порядке возрастания сроков перечисления налога.

    Если ведомость указана, то налог будет распределяться только по тем физическим лицам, которые есть в указанной ведомости. При этом будет учитываться не только налог, удержание которого учтено выбранными ведомостями, а все остатки удержанного и неперечисленного налога по физическим лицам из выбранных ведомостей».

  4. Описание ошибки, ссылка на которую была выше:
    Ошибка 00-00362666
    Код ошибки: 00-00362666
    Код(ы) обращения: HL-328896
    Статус: Исправлена в выпущенной версии Зарегистрирована: 29.04.2021
    Исправлена: «1С:ERP Управление предприятием 2.0», версия 2.4.14.64
    Исправлена: «1С:ERP Управление предприятием 2.0», версия 2.5.7.255
    Исправлена: «1С:ERP Управление предприятием 2.0», версия 2.5.8.64 (для тестирования)

    Описание:
    Перечисление НДФЛ по ведомости повторно регистрирует перечисление налога, который уже был отражен перечисленным при выплате дохода и удержании налога, если на момент выплаты была переплата по НДФЛ.
    https://bugboard.v8.1c.ru/error/000109316

  5. Получается, что всплывут все неправильные данные перенесенные при переходе с другой программы ( в моем случае переход в УПП в 2019 году)? Как можно узнать, что программа считает переплатой по НДФЛ?

  6. Приложение

    Здравствуйте! Можно с помощью Универсального отчета посмотреть есть ли остатки по регистру накопления «Расчеты налоговых агентов с бюджетом по НДФЛ».

  7. Здравствуйте, исправление ошибки, на которую Вы выше ссылались было в апреле 21 года, после этого я много раз пользовалась своим способом по перепроведению Списания ДС. Не помогло только в феврале 22 года.
    Остатков по регистру накопления «Расчеты налоговых агентов с бюджетом по НДФЛ» очень много, прикладываю одну страницу. Что можно сделать дальше?

  8. Добрый день! Разработчики на партнёрском форму дали развернутый ответ, цитата:

    «Как уже было сказано выше, изменение логики работы программы при перечислении НДФЛ было вызвано исправлением ошибки 00-00362666.

    Суть ее заключалась в том, что если в момент выплаты зарплаты по ведомости, в регистре «НДФЛ к распределению» присутствуют зависшие суммы, то одновременно с перечислением зарплаты эти суммы распределяются и уменьшают сумму НДФЛ к перечислению по ведомости. Тем самым, дальнейшее перечисление НДФЛ по этой же ведомости приводило к повторной регистрации перечисления уже зачтенного ранее налога.

    В результате разбора выяснилось, что проблема вызвана тем, что в КА/ERP документ «Списание БДС» при отражении операции «перечисление НДФЛ по ведомости» копирует поведение ведомостей в ЗУПе с установленной галочкой «Налог перечислен вместе с зарплатой». Ведомость с этой галочкой в ЗУПе по сути отражает сразу 2 операции (выплата ЗП и перечисление НДФЛ). Кроме того, чтобы повторить эти движения ведомостей ЗУПа в КА/ERP были написаны собственные реализации некоторых методов для работы с НДФЛ, которые требовали дополнительного времени на сопровождение и порой привносили специфичные для КА/ERP ошибки.

    Для исправления этой и подобных ошибок было принято решение операцию «перечисление НДФЛ по ведомости» привести в соответствие несколько другой операции ЗУПа, а так же избавится от собственных реализаций методов для работы с НДФЛ и перейти на библиотечный программный интерфейс и их сопровождение. Таким образом, если раньше операция «перечисление НДФЛ по ведомости» в КА/ERP соответствовала ведомости с галкой «Налог перечислен вместе с зарплатой», то сейчас она соответствует документу ЗУП «Перечисление НДФЛ в бюджет» с галкой «Перечислен налог, удержанный конкретными документами (ведомостями)» .

    Ключевое отличие этих двух подходов заключается в том, что:

    — первый перекладывает суммы, указанные в ведомости, в регистр «Расчеты налоговых агентов с бюджетом по НДФЛ», без учета зачтенных переплат или возвратов НДФЛ

    — второй использует ведомости только для получения списка физических лиц, по которым требуется распределить перечисленный НДФЛ, а так же учитывает возможные зачеты

    Таким образом, подход используемый ранее, позволял некоторым пользователям не обращать внимания на возможный «беспорядок» в прошлых периодах и зависшие остатки в регистрах НДФЛ, т.к. они не учитывались, а обороты в большинстве случаев соответствовали ожиданиям, но в некоторых случаях это могло приводить к ошибкам, подобным 00-00362666. Новый подход позволяет устранить такие ошибки, но требует приведения регистров учета НДФЛ в порядок и в случае корректных остатков движения так же будут соответствовать ожидаемым.»

  9. Спасибо за ответ от разработчиков. Что же нужно сделать дальше, чтобы привести регистры в порядок? И какие регистры кроме «Расчеты налоговых агентов с бюджетом по НДФЛ» надо будет править?

  10. Добрый день! Коллеги решали данную проблему следующим образом: распровели все платежки на перечисление зарплаты и НДФЛ за 2021 и 2022 год, потом проверили, что в регистре ничего нет. Потом последовательно провели распроведенные документы. Перед перепроведением сохраните архив базы.

  11. Здравствуйте, так я так и делала, в самом вопросе об этом написала, что снимала с проведения платежки по перечислению зарплаты и по уплате НДФЛ, только я сначала проводила все платежки по выплате зарплаты, а потом все по перечислению НДФЛ.
    За 21 год регистр НДФЛ к распределению пустой, т.к. я свои операции по перепроведению платежек успела сделать до обновления программы и 21 год уже не трогала.
    Или Вы предлагаете провести платежи по выплате зарплаты и отпускных вперемежку с относящимися именно к этим выплатам НДФЛ?

  12. Здравствуйте! Необходимо проводить последовательно перечисление зарплаты, потом перечисление НДФЛ, т.е. в той же хронологии, что и было на самом деле.

  13. Здравствуйте, последовательное проведение зарплаты и НДФЛ не помогло, регистр накопления «Уплата НДФЛ налоговыми агентами (к распределению)» появляется

  14. Здравствуйте! На партнерском семинаре в выходные обсуждался данный вопрос, разработчики просят написать на v8@1c.ru и отправить им копию базы для анализа, так они смогут определить ошибку и скорректировать алгоритм учета в программе.

  15. Здравствуйте, мне ответили разработчики:
    «В одном из ближайших исправительных релизов планируется доработка функционала, позволяющая задействовать новый алгоритм (внедренный несколько месяцев назад, проявление работы которого описано вами) с определенной даты. При обновлении дата будет принудительно установлена на начало 2022 года, далее в настройках раздела «Зарплата» ее можно будет передвинуть. В качестве временного решения данной проблемы можно будет воспользоваться расширением, которое планируется выложить в дополнительные файлы на https://releases.1c.ru/. Данное расширение безусловно возвращает старое поведение системы без привязки к какой-либо дате.»
    Думаю, многих порадует эта информация!

    1

  16. Здравствуйте! Спасибо за сообщение! Это информация будет полезна другим пользователям!

Комментарии закрыты.