Добрый день. Обнаружена ошибка за 2020 год: задвоение документа — поступление канцтоваров на счет 10.06 , которые в конце месяца списаны на общехозяйственные расходы. Каким документом исправить данную ошибку? Корректировкой поступления? Спасибо.
Все комментарии (6)
Комментарии закрыты.
Добрый день! Посмотрите, пожалуйста, обсуждение подобного вопроса здесь:
Как убрать лишнее Поступление с НДС за прошлый год
Останутся вопросы, пишите.
Если я делаю сторно, то по счету 10 у меня на 31.12.2021 года отрицательное сальдо
Ирина, сделайте еще Сторно документа Расход материалов, которым списали канцтовары на общехозяйственные расходы. Когда будете сторнировать документ, то проверьте, чтобы Сторно было с правильными суммами (только излишне списанные материалы):
Порядок исправления ошибок в 1С
Исправление ошибок в учете
.
Добрый вечер. Спасибо. А мы не должны разве поставить эту сумму в Кт 91? И еще подскажите, пожалуйста, сальдо по 60 по этому контрагенту как можно свернуть?
Добрый день, Ирина! Да, можно исправить через счет 91 как несущественную ошибку:
Порядок исправления ошибок в бухгалтерском учете
Существенность в исправлении ошибок
Что касается сальдо по счету 60, то оно у Вас на конец периода нулевое (закрылось).
Отражение развернутого сальдо у Вас установлено в настройках: ОСВ по счету 60 — кнопка Показать настройки — вкладка Показатели — флажок Развернуто сальдо:
Оборотно-сальдовая ведомость в 1С 8.3
.