Добрый день!

Индивидуальную консультацию запросил Инна К.

Ответственный за ответ: Медведева Елена (★9.71/10)

К несущественным активам добавили доп. расходы на доставку. При списании( расход материала) не закрывается счет10.21 на сумму доп. расходов. Как правильно учитывать допрасходы

Метки консультации: —
Все комментарии (7)

  1. Добрый день, Инна! Все должно списаться корректно. Сделайте перепроведение документов, скорее всего нарушена последовательность.

  2. Проверили, последовательность правильная. Сч 10.21.1 закрылся правильно., а на счете 10.21.2 не закрывается на сумму ндс от допрасходов., которые тоже включаются в стоимость доп расходов. по УП( реализация без ндс 99 %).

  3. Включила НДС в стоимость, все закрылось правильно. Нужно тогда смотреть как отражали — соберите скрины в файл все 3 документа:
    Поступление товаров и проводки,
    Поступление доп. расходов и проводки;
    Расход материалов и проводки.

  5. Спасибо! У вас включен раздельный учет НДС, это лучше сразу указывать в вопросе, т.к. тут возможны варианты.
    В моей базе последнего релиза такая же ситуация. Я полагаю, это недоработка. Такой ошибки не нашла среди зарегистрированных, но были некоторые проблемы были с РУ НДС при работе с 10.21.
    Т.е. будем ждать, если это ошибка — ее исправят в обновлении или патче.
    —
    Напишите, пожалуйста, о проблеме на v8@1c.ru
    Чтобы ошибку официально зарегистрировали. Она должна поступить от пользователя 1С и могут еще подробности попросить и уточнения.

    В базе могу предложить пока отражать не доп. расходами, а сразу на 44 счет Поступлением услуг.

  6. Нашлась ошибка 🙂 Не совсем, правда, уверена, что нас тоже касается или только при распределении.
    Код ошибки: 10235956
    Код(ы) обращения: HL-412378
    Статус: Исправлена в тестовой версии Зарегистрирована: 09.12.2021
    Исправлена: «Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0», версия 3.0.107.29 (для тестирования)

    Описание:
    При распределении расходов между деятельностью, облагаемой и не облагаемой НДС, суммы подлежащие включению в стоимость малоценного оборудования и запасов списываются на счет 10.21.1 вместо списания вместе с расходами, отраженными при приобретении малоценного оборудования и запасов.

Комментарии закрыты.

Похожие вопросы

  1. При выгрузке уточненки по НДС в КОНТУР не отражается сумма доп листа Здравствуйте! Пришло требование от Налоговой о завышении сумма НДС к вычету. Не равны суммы по контрольным соотношениям. Уточнили, оказалось, они…
  2. Реализация доп. оборудования, ранее включенного в первоначальную стоимость ОС в 1С Добрый день! Подскажите, пожалуйста, в 2019 г. приняли к учету буровую установку (вкл. доп. оборудование), сейчас нужно продать доп. оборудование.…
  3. Реализация, указан неверный договор В 1 КВАРТАЛЕ 2019 ПРИ ФОРМИРОВАНИИ ОТГРУЗОЧНЫХ ДОКУМЕНТОВ НЕВЕРНО УКАЗАН № ДОГОВОРА, А НУЖНО БЫЛО УКАЗАТЬ ДОП СОГЛАШЕНИЕ. СЕЙЧАС НУЖНО…
  4. Бух учет в 1с по договору страхования от несчастных случаев Добрый вечер. В нашей компании заключен договор страхования от несчастных случаев на год для сотрудников. работающих на теплоходах. Страховая премия…

Статьи по этой теме

  1. Дополнительные расходы при приобретении товаров при УСН Учетная политика 1С Организация может выбрать способ включения дополнительных расходов в КУДиР, связанных с приобретением ТМЦ. Вариант N 1 -…
  2. Как начислить взносы по доп. тарифам, если спецоценка еще не проведена? Как начислить взносы по доп.тарифам в 1С, если спец.оценка еще не проведена? Как затем внести информацию о результатах проведенной спец.оценки?…
  3. Как отразить доп. расходы, включаемые в стоимость товара, если в УПД услуги с НДС и без НДС в 1С? Как отразить в 1С дополнительные расходы, которые включаются в стоимость товара, если в первичном документе услуги с НДС и без…
  4. Можно ли сдать уточненную декларацию по НДС без оформления доплистов книги продаж и книги покупок в 1С? В январе 2026 выставили несколько УПД на оказание услуг заказчику. При формировании декларации по НДС за 1 квартал 2026 ошибочно…