НД по НДС

Индивидуальную консультацию запросил Галина К.

Ответственный за ответ: Корнилова Оксана (★9.84/10)

Обнаружила не вошедшие в НД по НДС за 2020 год документы по закупкам, как сделать чтобы они попали в НД НДС за 4 кв 2021 года? Спасибо

Метки консультации: —
Все комментарии (6)

  1. Извините, не поприветствовала вас уважаемые эксперты!

  2. Здравствуйте!

    Если так, как вы пишите, то «висит» сальдо по счету 19.

    Операции — Регламентные операции по НДС — Формирование записей книги покупок за декабрь 2021 — Заполнить.

    Суммы должны попасть в документ автоматически. Потом проверяем ОСВ по счету 19, что все «схлопнулось» в 4 кв 2021.

    Если какая-то другая ситуация, то подробнее опишите, пожалуйста.

    Формирование записей книги покупок и Формирование записей книги продаж делаем как минимум каждый квартал — пропускать нельзя. Или каждый месяц, если учет НДС непростой и нужно корректное сальдо по счету 19 каждый месяц.

  3. Я наверно сделала глупость, я провела эти документы на месте в том же квартале (2 кв 2020 года)

    1. Уточните, пожалуйста, сегодня в январе 2022 открыли 2020 и там напрямую провели или как-то иначе?
      Дата запрета редактирования должна проставляться каждый месяц или каждый квартал
      Дата запрета редактирования в 1С Бухгалтерия 8.3 — где найти, как установить
      .

       1

  4. Спасибо, да у меня нет запрета редактирования, кошмар. Буду учиться с вашей помощью

  5. Добрый день!
    Да, обязательно поставьте запрет на редактирования.

    Если вы все таки внесли исправления в 2020 год, то сейчас сделайте копию базы.
    В копии удалите новые документы.
    Выполните закрытие 2020 года, закрытие 9 месяцев 2021.
    И справьте ошибку, как написала Мария.

    Потом проверьте, все ли у вас хорошо за прошлый период.
    Если результат вас устроит, повторите в основной базе.

    Как сделать копию базы 1С 8.3
    .

Комментарии закрыты.

Похожие вопросы

  1. Проведение уступки прав требования у Цессионария в 1С ООО «Ромашка» (Цессионарий) приобретает право требования долга в размере 100000 руб. у ООО «Лютик». И выплачивает ООО «Лютик» за этот…
  2. Способ учета НДС в документе Поступления Без НДС при Раздельном НДС в 1С Добрый день! Компания ведет Раздельный учет НДС (оказание услуг при экспорте с НДС 0%). При оприходовании товаров всегда указываем Способ…
  3. Как списать зависший регистр НДС предъявленный в 1С При экспресс-проверке НДС при проведении регламентных операций НДС остается НДС по регистрам. Пробовали списать документом сторно документ Поступление, закладка Регистр…
  4. Раздельный учет НДС Добрый день! Организация ведет раздельный учет НДС. Суммы расходов на доставку товаров при их приобретении (транспортные расходы) до склада организации.…

Статьи по этой теме

  1. Раздельный учет НДС при освобождаемых операциях на УСН со ставкой НДС 22% (10%) в 1С Организация (УСН доходы-расходы, НДС 22%) Имеет лицензию на медицинскую деятельность, занимается оказанием медицинских и косметических услуг, продажей медицинских товаров. За…
  2. Надо ли на УСН с НДС 22% в документе поступления основных средств ставить флаг НДС включать в стоимость в 1С? Организация на УСН с НДС 22%. Надо ли в документе Поступление ОС ставить галочку НДС включать в стоимость в 1С?…
  3. Ошибка: входящий НДС неправильно попадает в документ Формирование книги покупок в 1С Многим бухгалтерам знакома такая проблема, когда входящий НДС из квартала в квартал лезет в документ Формирование записей книги покупок, при…
  4. Чек-лист: Как вести раздельный учет НДС при освобождаемых операциях на УСН со ставкой НДС 22% (10%) в 1С Этот чек-лист поможет корректно вести раздельный учет НДС при освобождаемых операциях на УСН в 1С. Вы не пропустите важные операции…