Добрый день при подготовке корректирующего отчета (№ корректировки 1) за 3-й кв. 2021 выявлены два сотрудника с превышением предельной величины.
По обоим есть сторнирование сумм доходов за 3-й месяц отчетного периода.
При проверке контрольных соотношений по ним вышли ошибки. Причина в строке 159 по физ. лицу база в строке 150 одинакова со строкой 140. В отчете «Проверка расчете взносов» корректно показывает облагаемую после превышения.
Известно ли решение такой ошибки? Что можете посоветовать?
Заранее благодарны за ответ.
159 написано ошибочно.
Добрый день при подготовке корректирующего отчета (№ корректировки 1) за 3-й кв. 2021 выявлены два сотрудника с превышением предельной величины.
По обоим есть сторнирование сумм доходов за 3-й месяц отчетного периода.
При проверке контрольных соотношений по ним вышли ошибки. Причина в строке по физ. лицу база в строке 150 одинакова со строкой 140. В отчете «Проверка расчете взносов» корректно показывает облагаемую после превышения.
Известно ли решение такой ошибки? Что можете посоветовать?
Заранее благодарны за ответ.
Редакция 3.1.18.305 и 3.1.18.337
Здравствуйте!
Была выявленная ошибка при превышении по взносам на ОСС — Ошибка в заполнении корректирующего РСВ при превышении предельной базы ФСС, по ОПС информации не было. По ОСС ошибку можно исправить только вручную.
Можно попробовать воспроизвести вашу ситуации на демо-базе. В этом случае пришлите тогда:
Можно ограничить данные 3-4 кварталом. Для этого справа вверху нажмите Еще — Установить период и задайте период.
Для вывода данных нажмите Еще — Вывести список.
Сохраните и пришлите данные в формате Word.
Учет доходов
Карточка учета страховых
Скрин РСВ
Здравствуйте!
Спасибо за присланную информацию и извините за задержку с ответом.
Вы знаете такое впечатление, что Карточку и движения по регистрам вы прислали по одному сотруднику, а Раздел 3 по РСВ — по другому. Суммы не сходятся по месяцам 3-го квартала.
В демо-базе на основании данных по движению регистра не удалось воспроизвести ошибку.
Во-первых сторнированная сумма в октябре за сентябрь должна была в итоге попасть в октябрь, т.е. в отчет за год. Потому что положительной суммы октября явно хватает, чтобы перекрыть с 4 с небольшим тысячи сторно сентября.
При заполнении Раздела 3 за 4 квартал заполнилась только строка 140, а 150 осталась пустой. Как и должно было быть, ведь в 150 попадает база до превышения.
В исходном отчете за 9 месяцев в сентябре сумма в строке 150 сразу заполнилась меньше суммы в строке 140 на сумму превышения.
Попробуйте на копии базы перепровести документ «Доначисление и перерасчеты» от 15.10.2021 г. Если посмотреть после этого движения в регистре накопления «Доходы для исчисления страховых взносов», то сторно в колонке «Дата получения дохода» должно быть отнесено к октябрю. Введите еще документ «Перерасчет страховых взносов» (Налоги и взносы — Перерасчеты страховых взносов) за 2021 год с «Месяцем регистрации» — Октябрь. Нажмите в нем кнопку «Рассчитать».
Сформируйте и посмотрите отчет РСВ.
По идее с данными, которые вы прислали по регистру накопления и Карточке, корректировочный отчет за 9 месяцев не нужен.