Что проверить, если налоговая база в декларации по прибыли меньще, чем в ОСВ в 1С

Индивидуальную консультацию запросил Валентина И.

Ответственный за ответ: Демашева Мария (★9.87/10)

Добрый день! Разбираюсь с прибылью. Сформировала декларацию и налоговая база для исчисления прибыли не стыкуется с ОСВ на 404 рубля. Уже проверила регистры дохода и расхода — все сходится с декларацией и Анализ учета по налогу на прибыль тоже сходиться с Декларацией, а вот по ОСВ налоговая база на 404 рубля больше. Посоветуйте что можно еще проверить?

Метки вопроса: —
Все комментарии (12)

  1. Здравствуйте!

    Надо перепровести документы и перезакрыть период. Проверить результат — ушла проблема или нет.

    Если не ушла, то начать с Операций, введенных вручную или ручных корректировок в документах.

    Возможно, какие-то нетипичные были операции в этом периоде — проверить их оформление.

  2. Нужно перепровести и приход и расход?

    1. Если за 9 мес 2021 все было ок, то так.
      Провести любой документ октября.
      Закрытие месяца — Отменить закрытие месяца — Перепровести документы (синяя ссылка слева) — Выполнить закрытие месяца.
      Так окт, нояб, дек 2021.
      Проверить результат.
      А нетипового ничего такого не помните из операций за 4 кв 21, куда бы можно было порыть?

  3. Добрый день! Делала списание задолженности корректировка долга. Может что-то здесь не так. Сумма подходит.

  4. Списание полученного аванса.

    1. Валентина, это уже ближе к теме 🙂 Спасибо!
      На вкладке Счет списания — Статья прочие доходы и расходы, которая в проводках.
      Покажите ее карточку, пожалуйста.

  5. Наверно я не правильно поставила счет списания. Я списала кредиторку. У нас был договор в у.е. и они нам переплатили. Когда я с ними беседовала и просила прислать письмо на возврат денег они мне сказали, что у них все закрыто так как они все оприходовали в рублях. Поэтому я решила списать эти деньги. Наверно надо было поставить счет 91.01?

    1. Если это авансы покупателя, значит у нас в учете Д 51 К 62 (кредиторка). Списываем Д 62 К 91.01 — все верно 🙂 это у нас доходы.

       1

  6. Корректировка долга

  7. Все получилось Спасибо, что дали наводку где еще можно проверить.

    1. Валентина, супер. Спасибо, что написали. Мы молодцы!!! 🙂

  8. Да мы молодцы с вашей подачи все решилось быстро.

Комментарии закрыты.

Похожие вопросы

  1. Как сверить декларацию по НДС и ОСВ по 68.02 в 1С Здравствуйте! Подскажите пожалуйста как найти уроки (наверняка они есть?) по проверки декларации по НДС с ОСВ счетов в 1С. Например…
  2. Сверка налогооблагаемых баз по прибыли и НДС Добрый день! Скажите как сверить 2 налогооблагаемые базы по налогу на прибыль и НДС из деклараций за квартал. У нас…
  3. Настройка статей затрат для отражения в декларации по налогу на прибыль в 1С 1С:Предприятие 8.3 (8.3.25.1161) ОСНО. Проверяю отчет и в косвенных расходах нашла не стыковку. По счету 90.08 есть сумма 453,20, которая…
  4. Корректировка по налогу на прибыль за прошлый период в 1С Добрый день! В настоящий момент, при анализе счета 68.04, было обнаружено, что КО по 68.04.1 не сходится с декларацией по…

Статьи по этой теме

  1. Каким отчетом проверить налог на прибыль в 1С? При подготовке декларации по налогу на прибыль обнаружили расхождения в сумме налога на 1-2 рубля в отчетах: Декларация по налогу…
  2. Как проверить расход по налогу на прибыль в стр. 2410 Отчете о финансовых результатах в 1С? Организация применяет ПБУ 18/02 . В декларации по налогу на прибыль отражен убыток, а в ОФР строки 2410 и 2412 не…
  3. Чек-лист: Как заполнить декларацию по налогу на прибыль за 2025 год в 1С Видео: Подготовка к заполнению декларации в 1С Чек-лист Подготовка к заполнению декларации в 1С Проверка настроек налога на прибыль в…
  4. Декларация по налогу на прибыль за 1 полугодие 2025 в 1С (25.07.25) По окончании 1 полугодия организации обязаны отчитаться и уплатить авансовые платежи по налогу на прибыль. Из статьи вы узнаете: сроки…