В закладке операции в НДС есть 2 операции — для чего и в каких случаях они используются?
Все комментарии (3)
Комментарии закрыты.
6-НДФЛ за 1 квартал 2024 в 1С:ЗУП 3.1
Отчетность за 1 квартал 2024 в 1С
Механизм начисления и уплаты ЕНП с 2024 года в 1С
Сведения о трудовой деятельности (ЕФС-1 подр.1.1) в 1С:ЗУП 3.1
Настройки отчетов 1С:ЗУП 3.1 и 1С:БП 3.0 для анализа НДФЛ
Изменения в 2024 году, о которых нужно знать бухгалтеру
Отправляя форму Вы даёте согласие на обработку персональных данных, защищенных политикой конфиденциальности
Отправляя форму Вы даёте согласие на обработку персональных данных, защищенных политикой конфиденциальности
Здравствуйте!
Если какую-то операцию не удается отразить стандартным документом, то применяются:
Документ предназначен для начисления НДС вручную, в.т.ч. при упрощенном учете НДС, а также для корректировки НДС, начисленного при реализации.
При вводе документа в шапке можно заполнить следующие реквизиты:
Использовать как запись книги продаж. Если флажок установлен, то при проведении документа отражается запись книги продаж. Если флажок снят, то отражается начисление НДС аналогично документам реализации. В этом случае для отражения записи в книге продаж нужно ввести документ Формирование записей книги продаж.
Если флажок Использовать как запись книги продаж установлен, то становятся доступными флажки:
Формировать проводки. Если флажок установлен, то при проведении формируется корреспонденция счетов по начислению НДС.
Запись доп. листа. Если флажок установлен, то при проведении запись отражается в дополнительном листе за указанный период.
Формировать сторнирующие записи доп. листов вручную. Если флажок установлен, то для отражения записей дополнительных листов книги продаж нужно ввести эти записи в документе. Если флажок снят, то соответствующие записи формируются автоматически при проведении документа по данным учета.
Документ расчетов — выбирается документ расчетов, по данным которого заполняется табличная часть. Если на закладке Счет-фактура установлен флажок Использовать документ расчетов как счет-фактуру, то документ расчетов используется для отражения в учете.
Отражение начисления НДС
Документом можно отразить начисление НДС, например, при отсутствии первичного документа реализации или при использовании ценностей для собственных нужд.
На закладке Товары и услуги указывается информация о товарах, услугах, основных средствах или НМА. Нужно заполнить номенклатуру, цену, ставку НДС, счет учета НДС по реализации, счет учета ценности и счет учета доходов.
Список ценностей можно заполнить автоматически на основании Документа расчетов по кнопке Заполнить — Заполнить по расчетному документу.
Если в шапке документа установлен флажок Использовать как запись книги продаж, то вместо номенклатуры нужно указать вид ценности — этого достаточно для отражения записи в книге продаж. При этом колонка номенклатуры может быть заполнена, например, для печатной формы счета-фактуры.
На закладке Документы оплаты можно указать список документов оплаты для отражения в книге продаж.
Счет-фактуру выданный можно ввести по гиперссылке Ввести счет-фактуру.
Корректировка НДС
Документом можно отразить корректировку НДС, ранее начисленного при реализации.
Для этого в шапке документа нужно выбрать Документ расчетов, а на закладке Счет-фактура установить флажок Использовать документ расчетов как счет-фактуру.
Закладка Товары и услуги автоматически заполняется на основании Документа расчетов по кнопке Заполнить — Заполнить по расчетному документу.
После заполнения можно изменить суммы — указывается сумма корректировки (положительная или отрицательная), а не новая сумма.
Для изменения ставки НДС нужно ввести две строки — сторнирующую запись и новую строку с новой ставкой и суммами.
Счет-фактура на основании документа корректировки не вводится.
Документ предназначен для отражения вычета по НДС вручную, в т.ч. при упрощенном учете НДС, а также для корректировки НДС, предъявленного поставщиком.
При вводе документа в шапке можно заполнить следующие реквизиты:
Использовать как запись книги покупок. Если флажок установлен, то при проведении документа отражается запись книги покупок. Если флажок снят, то отражается НДС к вычету аналогично документам поступления. В этом случае для отражения записи в книге покупок нужно ввести документ Формирование записей книги покупок.
Если флажок Использовать как запись книги покупок установлен, то становятся доступными флажки:
Формировать проводки. Если флажок установлен, то при проведении формируется корреспонденция счетов по начислению НДС.
Запись доп. листа. Если флажок установлен, то при проведении запись отражается в дополнительном листе за указанный период.
Документ расчетов — выбирается документ расчетов, по данным которого заполняется табличная часть. Если на закладке Счет-фактура установлен флажок Использовать документ расчетов как счет-фактуру, то документ расчетов используется для отражения в учете.
Отражение НДС к вычету
Документом можно отразить НДС к вычету, например, при отсутствии первичного документа поступления.
На закладке Товары и услуги указывается информация о товарах, услугах, объектах строительства или НМА. Нужно заполнить номенклатуру, цену, ставку НДС, счет учета НДС, счет учета затрат и аналитику.
Список ценностей можно заполнить автоматически на основании Документа расчетов по кнопке Заполнить — Заполнить по расчетному документу.
Если в шапке документа установлен флажок Использовать как запись книги покупок, то вместо номенклатуры нужно указать вид ценности — этого достаточно для отражения записи в книге покупок.
На закладке Документы оплаты можно указать список документов оплаты для отражения в книге покупок.
Счет-фактуру полученный можно ввести по гиперссылке Ввести счет-фактуру.
Корректировка НДС
Документом можно отразить корректировку НДС, ранее предъявленного поставщиком.
Для этого в шапке документа нужно выбрать Документ расчетов, а на закладке Счет-фактура установить флажок Использовать документ расчетов как счет-фактуру.
Закладка Товары и услуги автоматически заполняется на основании Документа расчетов по кнопке Заполнить — Заполнить по расчетному документу.
После заполнения можно изменить суммы — указывается сумма корректировки (положительная или отрицательная), а не новая сумма.
Для изменения ставки НДС нужно ввести две строки — сторнирующую запись и новую строку с новой ставкой и суммами.
Счет-фактура на основании документа корректировки не вводится.
—
Как правило это очень редкие и экзотические случаи т.к. программа развивается и 99,99% вопросов по НДС решаются обычными документами.
Материал по теме
Почему в корректировке поступления отсутствует кнопка Восстановить НДС в книге продаж?
В каких случаях нужен документ Отражение НДС к вычету
.
Огромная благодарность. Работаю с этим документом — но не всегда у меня корректно получается — сейчас все проверю.
Документы универсальные, много для чего предназначены и поэтому заполнение непростое.
—
Если уточните, в каких целях планировали эти документы применить.
То возможно, стандартные документы подберем вместо них.
Без реального основания эти документы не следует применять — только, если нет стандартного документа для вашей ситуации в 1С.