Добрый вечер!
Выплатили с расчетного счета физ. лицам сумму за добровольную компенсацию ущерба(без решения суда). НДФЛ оплачивают физ. лица сами. Как это правильно отразить в ЗУП, чтобы все даннные по удержанному, но не оплаченному налогу попали в годовую отчетность 6НДФЛ?
Все комментарии (3)
Комментарии закрыты.
Здравствуйте!
Если НДФЛ оплачивает само физ.лицо, значит вы НДФЛ исчисляете, но не удерживаете.
В этом случае воспользуйтесь документом «Операция учета НДФЛ» (Налоги и взносы — Операции учета НДФЛ) и заполните здесь только вкладки «Доходы» с указанием суммы дохода и «Исчислено по 13% (30% ) кроме дивидендов» с указанием суммы исчисленного НДФЛ.
Эти данные будут зарегистрированы только для отчетности. Ни в Ведомости, ни в «Отражение зарплаты в бухучете» данные не попадут.
Тогда в годовом 6-НДФЛ в Приложении 1 на странице по сотруднику автоматически заполнятся данные по его доходу и исчисленному НДФЛ. Удержанный НДФЛ будет отличаться от исчисленного (удержанный будет меньше исчисленного). В этом случае необходимо будет в «Приложении 1» в «Разделе 4» вручную заполнить сумму дохода, с которого не удержан НДФЛ и сумму исчисленного НДФЛ.
Спасибо большое!
Пожалуйста! Рада была помочь! 🙂