Добрый день, юрист, применяющий Налог на профессиональный доход, оказал услуги компании и выдал кассовый чек. Договор, акт выполненных работ имеется. Подскажите пожалуйста как провести документы в 1С? и в какие отчеты он должен попасть?
Все комментарии (11)
Комментарии закрыты.
Здравствуйте, Мария!
Посмотрите материал по теме: Самозанятые в 1С 8.3 — как завести, провести оплату, проводки Останутся вопросы пишите.
в материалах указывается Договор подряда, а может с самозанятым быть договор возмездного оказания услуг?
не совсем поняла, если я завожу Поступление услуг, то чек мне надо где то проводить?
Да, с самозанятым может быть заключен договор возмездного оказания услуг.
Если чек и подписание акта в один день, то чек проводить не надо.
Если чек от самозанятого получен позже подписания акта, отразите операции двумя документами Операция, введенная вручную (Операции — Операции, введенные вручную):
— на дату акта — укажите суммы только в БУ;
— на дату чека — укажите суммы только в НУ.
спасибо
Я должна оплатить НДФЛ и налоги в ПФР с этой суммы?
За самозанятых налоги платить не надо. А вот, если окажется, что самозанятый утратил право на применение НПД во время исполнения договора, то работодатель обязан удержать из его дохода НДФЛ и начислить страховые взносы (Письмо ФНС РФ от 20.02.2019 N СД-4-3/2899@).
спасибо. Это меня требование налоговой смутило. Они требуют пояснения по догвору с самозанятым
Здравствуйте, Мария!
Что содержит требование налоговой? Проверьте статус самозанятого. Самозанятый у вас в штате не состоял?
Добрый день, статус проверила, он действующий. Самозанятый у нас не работал. Само требование немного странное, так как самозанятый по договору работал в октябре, требование пришло в декабре, о том, что у нас не указаны отчисления за 9 месяцев (и ссылка на этого самозанятого)
Здравствуйте, Мария!
Напишите в налоговую пояснения приложите чек самозанятого, договор и скрин, что физическое лицо является самозанятым.