Здравствуйте! Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.103.21). как правильно сформировать уточненную декларацию по ндс если при проверки выяснилось что не приняли к вычету (совсем не отразили) поступление от поставщика с НДС. нужно именно сдать корректировку за 3 кв а не включить УПД в четвертый. само поступление отразила 01.10.21 так как период 3 квартал закрыт. заранее спасибо
Комментарии закрыты.
База ответов по учёту в 1С
© ООО «ПРОФБУХ» 2011-2025 г.,
ОГРН 1117746700686
При использовании данного сайта, вы подтверждаете свое согласие на использование файлов cookie в соответствии с настоящим уведомлением в отношении данного типа файлов.
Если вы не согласны с тем, чтобы мы использовали данный тип файлов, то вы должны соответствующим образом установить настройки вашего браузера или не использовать сайт
Персональные данные опубликованы на сайте при наличии правовых оснований в соответствии с ч. 1 ст. 6 и ст. 10.1 152-ФЗ. Субъектами установлены запреты на обработку неограниченным кругом лиц опубликованных персональных данных.
Нажимая на кнопку «Зарегистрироваться», я подтверждаю принадлежность мне сообщенных при регистрации сведений, их достоверность, даю согласие на обработку моих персональных данных и подтверждаю ознакомление с политикой их обработки.
Отправляя форму Вы даёте согласие на обработку персональных данных, защищенных политикой конфиденциальности
Добрый день!
Организация имеет право на вычет НДС в течение 3-х лет, поэтому УПД от поставщика вы можете провести в 4 кв.2021.
Подробнее о том, как оформить «забытое» поступление в материале:
Пропущенные документы текущего года от поставщика услуг, если бухгалтер не знал о данном факте хоз.жизни
.
Здравствуйте. нам не подходит вариант с последующим включением в налогооблагаемую базу. мне необходимо сдать корректировку и включить именно в 3 квартал. как технически это сделать, чтобы не открывать закрытый период?
Спасибо за уточнение.
Уточнения в закрытый период вносятся через уточненную декларацию. Уточненная декларация составляется на основе Доп.листов к Книге покупок/Книге продаж.
В документе Поступления укажите дату фактическую дату поступления документа. Т.е. первая дата -дата бумажного документа, вторая дата фактического поступления. В счет-фактуре так же будет указано 2 даты.
Далее сформируете Книгу покупок текущим периодом—Заполнить. У вас появится строка с «опоздавшим» поступлением. Установите галочку Запись Доп. листа и укажите корректируемый период. Сформируете декларацию по НДС , номер корректировки — 1. Уточненные данные отразятся в Доп. листе Книги покупок.
После формирования уточненной декларации, проверьте, чтобы «забытая» счет-фактура не отразилась в Книге покупок за 4 кв.
Все исправления сначала выполните в копии базы. Если результат вас устроит, повторите в основной.
Как сделать копию базы 1С 8.3
Порядок представления уточненной декларации по НДС
Порядок исправления ошибок по НДС
.
спасибо, все получилось!
Отлично!
Рада была помочь!