Уточненная декларация по НДС

Индивидуальную консультацию запросил Мария У.

Ответственный за ответ: Корнилова Оксана (★9.84/10)

Добрый день! Работаем в программе 1С БП Фреш. Какие документы нужно оформить в программе, чтобы сформировать уточненную декларацию по НДС из-за того, что необходимо снять вычет по счет-фактуре от недобросовестного поставщика, при этом обоснованность расходов по налогу на прибыль подтверждена (декларацию по налогу на прибыль не корректируем). Спасибо!

Метки консультации: —
Все комментарии (3)

  1. Добрый день!
    Необходимо оформить документ Отражение НДС к вычету для каждого документа Поступление (акт, накладная, УПД).
    Подробнее смотрите здесь: Требование из ИФНС о «разрыве» в цепочке с контрагентом
    Останутся вопросы пишите.

  2. Добрый день! Спасибо за оперативность!
    Сделала все по рекомендации, но тогда «повисает» остаток по регистру «НДС предъявленный» и экспресс-проверка учета в части НДС выдает ошибки. Каким образом можно откорректировать записи по регистру.

  3. Добрый день!
    Спасибо за скрин.
    Удалите документ Списание НДС.
    Для списания входящего НДС по регистру НДС предъявленный воспользуемся документом Операция, введенная вручную.
    Как это сделать посмотрите здесь: Ошибка: входящий НДС неправильно попадает в документ Формирование книги покупок
    пункт Списание входящего НДС вручную

    Как почистить регистры НДС за прошлые годы, если есть ошибка в Экспресс-проверке
    .

Комментарии закрыты.

Похожие вопросы

  1. Заполнение декларации по прибыли по обособленному подразделению в 1С КОРП Добрый день. В организации 2 обособленных подразделения (ОП), не выделенных на отдельный баланс. Головная организация сдает основную декларацию по налогу…
  2. Изменить код ОКТМО в 1С Здравствуйте. Изменились коды ОКТМО, как изменить код в программе, чтобы в декларацию по Налогу на прибыль подставлялся верный код
  3. Декларация по Налогу на прибыль при закрытии обособленных подразделений в 1С КОРП Добрый день. Организация закрыла ОП в 4 кв 2023 и в январе 2024г. Как заполнить декларацию по налогу на прибыль…
  4. Как в НУ исправить сумму амортизации за прошлый год Здравствуйте! В прошлом году неверно начисляли амортизацию по налоговому учету по основным средствам.Каким образом можно сделать корректировку в программе,чтобы сделать…

Статьи по этой теме

  1. Заменяет ли уведомление об исчисленном налоге на прибыль по дивидендам декларацию? Организация на УСН. Выплатили дивиденды российской организации в июле 2023. Заплатили за неё налог на прибыль. Декларацию за 9 месяцев…
  2. Как сделать корректировочную декларацию по НДС, если забыли провести реализацию за прошлый квартал? За 2 кв. 2019 не проведена одна товарная накладная. Счет-фактура создан. Как создать корректировочную декларацию по НДС за 2 кв.…
  3. Лист 02 Приложение 5 декларации по прибыли. Код «Расчет составлен» Реквизит «Расчет составлен (код)» принимает значения: 1 — для ГП без обособленных подразделений; 2 — для ОП; 3 — для…
  4. Отчитаться по прибыли за 2025 год нужно по новой форме Источник: Приказ ФНС от 03.10.2025 N ЕД-7-3/855@ Информация для: организаций ФНС обновила декларацию по налогу на прибыль. Главные изменения: добавили…