Добрый день! 30.09.2021 нашей организацией был выставлен акт и с-ф на выполненные работы, 21.102021 сформирована и сдана в ИФНС декларация. 22.10.2021 выяснилось, что заказчик подписал акт выполненных работ на сумму на 1,20 руб меньше, т.е. это не корректировка, а исправление реализации, т.к. сумма договора не меняется. Как правильно выставить в 1С Заказчику исправительный счет-фактуру и сделать корректировочную декларацию с доп.листами книги продаж.
Комментарии закрыты.
База ответов по учёту в 1С
© ООО «ПРОФБУХ» 2011-2025 г.,
ОГРН 1117746700686
При использовании данного сайта, вы подтверждаете свое согласие на использование файлов cookie в соответствии с настоящим уведомлением в отношении данного типа файлов.
Если вы не согласны с тем, чтобы мы использовали данный тип файлов, то вы должны соответствующим образом установить настройки вашего браузера или не использовать сайт
Персональные данные опубликованы на сайте при наличии правовых оснований в соответствии с ч. 1 ст. 6 и ст. 10.1 152-ФЗ. Субъектами установлены запреты на обработку неограниченным кругом лиц опубликованных персональных данных.
Нажимая на кнопку «Зарегистрироваться», я подтверждаю принадлежность мне сообщенных при регистрации сведений, их достоверность, даю согласие на обработку моих персональных данных и подтверждаю ознакомление с политикой их обработки.
Отправляя форму Вы даёте согласие на обработку персональных данных, защищенных политикой конфиденциальности
Здравствуйте, Светлана!
Правильно понимаю, что надо было выписать счет-фактуру на 1,20 меньше? То есть была допущена ошибка при выписки СФ покупателю? Документ Корректировка реализации вид операции Исправление в первичных документах
Материал по теме: Корректировка реализации в 1С 8.3: пошаговая инструкция
Порядок исправления ошибок по НДС .
Добрый день! да, заказчик не принял работы на сумму 1,20 (1,00 база, 0,20 НДС), поскольку декларация сдана, необходимо внести исправление в сч-ф и сформировать доп.листы и кор.декларацию
Исправление вносятся документом Корректировка реализации Вид операции — Исправление собственных ошибок в период обнаружения ошибки (в 4 квартале). Подается уточненная декларация за 3 кв. 2020 г., исправление отражаются в доп. листе книги покупок.
Материал по теме: Порядок исправления суммовых ошибок по НДС .
По информации, предоставленной Вами в материалах по теме исправления НДС. Если изменения внесены в Дополнительный лист книги продаж, то заполняется:
Приложение 1 к разделу 9 с признаком актуальности «0» (в 1С:8 – «Неактуальны»);
Раздел 9 с признаком актуальности «1» (в 1С:8 – «Актуальны»).
Учитывая, что предельный срок подачи декларации по НДС 25.10.2021 не истек. С каким признаком актуальности лучше предоставить раздел 9 . И как 1 С внести изменения в документ и оформить доп.лист к книге продаж в случае если сделать с признаком актуальности 0?
Так как вы уже сдали первичную декларацию по НДС, и данные из нее уже внесены в базу налоговой, поэтому те разделы, в которые не вносили исправления необходимо поставить признак Неактуальны.
При оформлении документа Корректировка реализация — Исправление в первичных документах на вкладке НДС Продажи автоматически в поле Запись доп. листа указываете — Да и период, когда был зарегистрирован первичный счет-фактура. В декларации по НДС есть возможность вручную установить переключатеь Неактуальны/Актуальны.
Спасибо! подготовила, отправила в налоговую