6-НДФЛ

Индивидуальную консультацию запросил Наталья К. (Волжский, Волгоградская область)

Ответственный за ответ: Горшенина Ольга (★9.86/10)

Доброе утро. Подскажите, пожалуйста, в чем может быть причина расхождения во 2 разделе 6-НДФЛ в строке 110 и строке 112. Нашли разницу: по одному сотруднику сумма разового начисления в 110 строке есть, а в 112 нет. Как будто он не является сотрудником. Хотя он не увольнялся и не переводился никуда в этот период. Его зарплата за месяц, в котором было начислено разовое начисление попадает и в 110 и в 112 строку. Пробовали переподбирать этого сотрудника в документе Разовое начисление и перепроводить его. Ничего не меняется. Не подскажете, какие условия наложены на суммы, попадающие в строку 112. Как понять причину, по которой сумма не попадает в строку 112, но попадает в строку 110.

Метки консультации: —
Все комментарии (10)

  1. Здравствуйте!

    1. По остальным сотрудникам сумма попадает по этому разовому начислению в 112 строку или данный доход начислен только одному сотруднику?
    2. Приложите пожалуйста настройки разового начисления. Интересует вкладка «Налоги, взносы, бухучет»

    Для включения доходов в определенные строки 6-НДФЛ есть спец. настройка для начисления — Настройка включения доходов в строки 110-113 формы 6-НДФЛ (ЗУП 3.1.14.586/3.1.18.119)

  2. По остальным сотрудникам попадает и в 110 и в 112.

    1. Согласно настройкам для кода 4800, если не заполнено поле «Строка Раздела 2 Расчета 6-НДФЛ», то проверяется наличие трудового договора.
      Можно указать значение в поле «Строка Раздела 2 Расчета 6-НДФЛ» как «Включать в строки 110 и 112 (по трудовым договорам, контрактам)», потом перепровести документ, которым рассчитывалось начисление и еще раз перезаполнить 6-НДФЛ.
      Можно продолжить расследование. Тогда пришлите пожалуйста данные регистра сведений «Кадровая история сотрудников интервальный» с отбором по Физ.лицу. Чтобы перейти к регистру нажимаете Shift+F11, вставляете ссылку на регистр — e1cib/list/РегистрСведений.КадроваяИсторияСотрудниковИнтервальный и нажимаете «Перейти». В регистре в поле для Поиска набираете Фамилию сотрудника.
      И еще данные по регистру сведения «Данные состояний сотрудников» с отбором по физ.лицу. Ссылка на него — e1cib/list/РегистрСведений.ДанныеСостоянийСотрудников
      Сохраните информацию в файл Word и приложите.

  3. Продолжаем расследование
    По этому комментарию: «Можно указать значение в поле «Строка Раздела 2 Расчета 6-НДФЛ» как «Включать в строки 110 и 112 (по трудовым договорам, контрактам)», потом перепровести документ, которым рассчитывалось начисление и еще раз перезаполнить 6-НДФЛ.» — непонятно, почему один сотрудник без дополнительных настроек и так попал, а также все другие сотрудники, не из этого документа. А именно с одним проблема. Если бы дело было в начислении, тогда все понятно. А тут проблема в чем-то другом

  4. Но на копии я попробовала сделать такую настройку. И после этого начисление попало и в 110 и в 112 строку. Тогда непонятно, почему по одному сотруднику без дополнительных настроек все формируется верно, а по другому надо что-то донастраивать

    1. В этих регистрах все в порядке.
      Посмотрите пожалуйста в документе «Прием на работу» на вкладке «Трудовой договор» не установлен ли случайно флажок, что это «Срочный трудовой договор»?

  5. Да, действительно стоит такой флажок. Получается, что он влияет только на разовые начисления. А на зарплату не влияет?

    1. Здравствуйте!
      Да, получается, что так.
      Можно ввести документ «Продление контракта, договора» (карточка сотрудник — кнопка «Оформить документ» — Кадры — Продление договора, контракта) и указать, что с определенной даты договор стал не срочным. Если вы закрываете периоды, то их придется открыть. К перерасчетам такие действия не приведут.

  6. Спасибо большое за помощь!

    1. Пожалуйста! Рада была помочь! 🙂

Комментарии закрыты.

Похожие вопросы

  1. 6-НДФЛ Здравствуйте, почему в отчете 6-НДФЛ за 1кв. 2021 год, в разделе 2 сумма по строке 110 включает все начисление, но…
  2. Строки 112 и 110 в 6-НДФЛ за полугодие Здравствуйте! ЗУП Проф свежего релиза. У нас есть начисление с кодом 4800 (оплата мобильного телефона). При автоматическом заполнении декларации это…
  3. Отражение дохода в отчете 6-НДФЛ строка 112 Добрый день! В отчетном периоде выдавались подарки сотрудникам в натуральной форме, в программе оформлен документ "Призы, подарки" ( код дохода…
  4. 6НДФЛ Добрый день! На предприятии сотрудникам при увольнении в связи с уходом на пенсию выплачивается пособие со следующими настройками: назначение начисления…

Статьи по этой теме

  1. Настройка включения доходов в строки 110-113 формы 6-НДФЛ (ЗУП 3.1.14.586/3.1.18.119) Теперь можно точно определить, какие доходы будут отражаться в каждой из строк 110-113 формы 6-НДФЛ. Для этого добавлена новая настройка…
  2. Налоговики продолжают разъяснять особенности заполнения 6-НДФЛ по Разделу 2: КБК и данные в 112 строке Новым нюансам оформления расчета 6-НДФЛ посвящено Письмо ФНС от 06.04.2021 N БС-4-11/4577@. Ведомство напоминает, что в Разделе 1 этого отчета…
  3. Доначисление надбавки за вредность на разовое начисление По сотруднику введен документ Разовое начисление (Зарплата – Разовые начисления). Период действия начисления – прошлый месяц. Начисление, зарегистрированное документом Разовое…
  4. Суточные в пределах норм Суточные в пределах норм не подлежат обложения НДФЛ и взносами, но включаются в отчетность по страховым взносам в качестве необлагаемых…