Добрый день!
Как корректнее отобразить сф, которую не хотим принять к вычету в этом квартале, а сами расходы оставить, или нужно полностью расходы переносить в след квартал? В данном случае ИФНС не запросит уточненку?
Спасибо.
Комментарии закрыты.
База ответов по учёту в 1С
© ООО «ПРОФБУХ» 2011-2025 г.,
ОГРН 1117746700686
При использовании данного сайта, вы подтверждаете свое согласие на использование файлов cookie в соответствии с настоящим уведомлением в отношении данного типа файлов.
Если вы не согласны с тем, чтобы мы использовали данный тип файлов, то вы должны соответствующим образом установить настройки вашего браузера или не использовать сайт
Персональные данные опубликованы на сайте при наличии правовых оснований в соответствии с ч. 1 ст. 6 и ст. 10.1 152-ФЗ. Субъектами установлены запреты на обработку неограниченным кругом лиц опубликованных персональных данных.
Нажимая на кнопку «Зарегистрироваться», я подтверждаю принадлежность мне сообщенных при регистрации сведений, их достоверность, даю согласие на обработку моих персональных данных и подтверждаю ознакомление с политикой их обработки.
Отправляя форму Вы даёте согласие на обработку персональных данных, защищенных политикой конфиденциальности
Здравствуйте!
В самом СФ входящем снимаете флаг, что вычет НДС этим документом производится. В документе Формирование записей книги покупок удаляете этот СФ до того квартала, в котором хотите вычет применить.
Например, хотите в 1 кв 22. Значит в 3 кв 21 и в 4 кв 21 удалите из ФЗКП. Прямо вручную удалите эту строку. А в 1 кв 22 уже оставите.
НДС, перенос вычета
Какие вычеты переносить нельзя посмотреть здесь, пожалуйста,
Перенос вычета по НДС на 3 года
Уточненку не должны просить. Право на перенос вычета НДС у налогоплательщиков есть по НК РФ
Можно ли счет-фактуру поставщика «перенести» на следующий квартал?
.
Есть нулевка, из распределения тоже в ручную убираю?
Если у вас раздельный учет НДС, то со Способом учета НДС Распределяется выполняете распределение НДС и нужная сумма НДС по счету 19 уйдет на Способ учета НДС — Принимается к вычету. Ее перенесете на другой квартал и по алгоритму выше сделаете.
Если просто сразу Способ учета НДС Принимается к вычету, то также переносите в следующий квартал по алгоритму выше. В Распределении НДС этой суммы нет.
Если что-то другое имели в виду, то уточните подробнее, пожалуйста, ситуацию.
Да раздельный учет.
Не нашла флаг про которую вы написали ранее, нужно сделать настройку?
Такая галочка есть только в сф на аванс.
Галочка в СФ есть, если нет раздельного учета НДС. Если он есть, то просто в ФЗКП удаляете лишнюю запись до тех пор, пока не решите к вычету НДС принять.
А спасибо хорошо.
Будут вопросы — пишите и все разберем.