Авансовые счета-фактуры по платежам, учитываемым на счете 76.06 не попадают в Книгу покупок при зачете аванса покупателя

Вопрос задал Оксана И.

Ответственный за ответ: Босых Татьяна (★9.56/10)

1С:Предприятие 8.3 (8.3.18.1661)
Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.103.12)

Добрый день!
Услуги по не основному виду деятельности учитываются на счете 76.6 «Расчеты с прочими покупателями и заказчиками».
При формировании Книги покупок, авансовые счет-фактуры, которые выписываю при поступлении аванса 51/76.06 через «выписку банка» не попадают в Книгу покупок, заношу в ручную.
Возможно ли автоматическое заполнение Книги покупок данными счет-фактурами?

Все комментарии (7)

  1. Оксана, по этой части поняла. Спасибо, что уточнили.
    Интересует еще этот момент по вычету. Делаете ли так
    Операции — Закрытие периода — Регламентные операции НДС — Формирование записей книги покупок — Заполнить документ.

  2. Проверим еще раз вашу ситуацию на актуальном релизе.
    Давайте пока для контроля посмотрим ОСВ по счету 76.06.
    Показать настройки — Группировка — надо флажки поставить Контрагент, Договоры, Документы расчетов с контрагентом.
    Приложите, пожалуйста, скрин, что получается.

  5. Здравствуйте, Оксана!
    К сожалению на текущий момент зачет НДС с авансов выданных не реализован по счету 76.
    Есть несколько вариантов на выбор:
    1. Оставить все как есть на счете 76, но отслеживать зачет авансов выданных в ручном режиме самостоятельно;
    2. Учитывать именно авансы на сете 62;
    3. Обратиться к программисту.

    1

  7. Приложение

    Рада, если смогла помочь! Обращайтесь, пожалуйста.

    1

Комментарии закрыты.