В графе к платежно-расчетному документу в УПД ошибочно проставляется номер и дата УПД в 1С

Вопрос задал Ирина Г. (Москва)

Ответственный за ответ: Шаврова Ирина (★9.92/10)

В графе к платежно-расчетному документу в УПД проставляется номер и дата УПД.
Проставляется во всех УПД, независимо предоплата или нет и именно дублирует номер УПД и дату.
В учетной политике стоит галка -формирование авансовых счетоф-фактур в конце месяца.
Оставить поле пустым, заходя в каждую счет фактуру или групповой обработкой я знаю.
Как убрать и оставить поле к платежно-расчетному документу пустым без «ручных движений»?

Метки вопроса: —

Все комментарии (8)

  1. Добрый день!
    Для того, чтобы строка 5 УПД была пустой, номер п/п и дата не выходили на печать, можно в документе Поступление на расчетный счет поля «По документу № и от ХХ.ХХ.ХХХХ» — оставить пустыми. Тогда номер и дата в счет-фактуре не отразится.

    Но мы советуем заполнять номер и дату платежного поручения покупателя в документе Поступление на расчетный счет для автоматического заполнения Платежный документ № от документа Счет-фактура выданный на аванс. Потому что именно эти данные из стр. 5 «К платежно-расчетному документу №__от__» счета-фактуры , попадают в гр. 11 «Номер и дата документа, подтверждающего оплату» книги продаж.
    Обязательное указание номера и даты платежного поручения регламентировано п. 5.1 ст. 169 НК РФ и пп. з п. 1 Правил заполнения счета-фактуры, утв. Постановлением Правительства РФ от 26.12.2011 N 1137.

    Порядок заполнения авансовых счетов-фактур
    .

    1

  2. Вы меня не услышали.
    В моей ситуации заполняется графа 5 номером УПД и датой УПД. Т.е. дублирует не номер п/п из платежки, а номер УПД
    См вложение.

    3
  3. Приложение № 1
    Приложение № 2
    Приложение № 3

    Разрешите присоединиться к обсуждению. 🙂

    Для пользователей справочной системы БухЭксперт8, которые могут получить такую ситуацию обращаем внимание: в распечатке УПД у приславшей вопрос Ирины стоит статус УПД «1». Это значит, что к реализации оформлена счет-фактура выданный.
    Только в этом случае не будет графа 5 выглядеть как «— от —«.

    Проверить наличие счета-фактуры к реализации можно по кнопке Связанные документы.

    Привожу скрины.

    4
  4. Приложение № 1
    Приложение № 2
    Приложение № 3

    Если счет-фактура выданный к реализации не сформирована, УПД имеет правильный статус «2» и заполнение графы 5 как «— от —«.
    Специально дублирую место заполнения графы 5 из программного кода 1С.

    3

  5. Причина ошибки у нас оказалась в доработке 1С.

    1. Замечательно, что написали!)) Рады обратной связи!
      И спасибо за вопрос: понятно, что мы рассматриваем случаи типовой конфигурации, а не доработанной, где не видя базу, дать рекомендации не можем.
      Но в данном конкретном случае подобная ситуация возможна и в типовой базе.
      Именно этот случай мы разобрали прямо по программному коду заполнения графы «По документу».
      Кому-то это может помочь. 🙂

      1

      1. Спасибо, что Вы есть, замечательная команда!
        Для нас бы курсы «программист-бухгалтер» и именно, так как смотрите Вы , со стороны работающего бухгалтера.

        1

        1. Спасибо большое за ваше оценку! Нам очень приятно, правда! 🙂

          1

Комментарии закрыты.