Добрый день! Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.102.11)
Налог на прибыль,начисленный в учёте и рассчитанный в декларации, расходятся на рубль.
Как правильно выровнять эти суммы?
Заранее спасибо!
Все комментарии (7)
Комментарии закрыты.
Добрый день! Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.102.11)
Налог на прибыль,начисленный в учёте и рассчитанный в декларации, расходятся на рубль.
Как правильно выровнять эти суммы?
Заранее спасибо!
Комментарии закрыты.
Отправляя форму Вы даёте согласие на обработку персональных данных, защищенных политикой конфиденциальности
Отправляя форму Вы даёте согласие на обработку персональных данных, защищенных политикой конфиденциальности
Добрый день! Предлагаю следующий порядок действий для исправления расхождения.
1 Создайте резервную копию базы.
2 Обновитесь до актуального релиза (на сегодня это 3.0.103.21).
3 Выполните все проверки — Экспресс-проверка, Анализ по налогу на прибыль, все проверки в декларации по прибыли (КС, форматно-логический контроль), чтобы удостовериться, что нет ошибок в учете:
Декларация по налогу на прибыль за 9 месяцев 2021 в 1С
4 Почистите кэш и проведите тестирование базы:
Очистка кэш 1С 8.3
Тестирование и исправление базы 1С 8.3: какие галочки ставить
5 Перезакройте период по такому алгоритму: сначала отмените закрытие месяца, затем последовательно перезакройте по кнопке Выполнить закрытие месяца.
6 Перезаполните декларацию по налогу на прибыль. Даже лучше 1ю пометить на удаление и удалить из базы и создать новый отчет:
Как удалить помеченные на удаление документы в 1С 8.3
Если не поможет, при необходимости, можно вручную скорректировать сумму в декларации.
Выполнить все встроенные проверки в декларации, чтобы не было расхождений по КС и проверки выгрузки.
Оксана , добрый день!
Спасибо за ответ!
Но декларация уже сдана и очень не хотелось бы перепроводить закрытый период. При формировании декларации ошибок при проверке не было , все проверки ошибок не показали. Обновиться , почистить кэш и протестировать базу , конечно , не помешает.
Подскажите , пожалуйста , вариант ручной корректировки. Правильно ли создать операцию (см.вложение)? Каким числом это лучше сделать? Нужно ли добавлять какие-либо регистры? Или лучше использовать в программе другой механизм корректировки?
Заранее спасибо!
Если не перепроводить закрытый период, то тогда только Операцией корректировать. По регистрам движения не нужно добавлять в данном случае, и можно сделать не сторно, а обратную проводку — как округление по НДС списываем:
Как списать разницу в копейках по счету 19.10 при импорте из ЕАЭС?
.
Оксана , правильно ли я поняла , что в случае округления в учёте суммы налога в меньшую сторону проводка будет сторно(так во всяком случае делает программа. Скрин во вложении).
Или мне нужно сделать проводку Дт 68.04.1 Кт 99.09 на 1 рубль?
Сторно, как правило, используют для исправления ошибки. В данном случае ошибки нет, поэтому предлагаю корректировку провести обратной записью.
Спасибо , Оксана ,всё понятно!
Рада была помочь! Обращайтесь, пожалуйста.