Покупка ТМЦ за наличные, если поставщик дает СФ в 1С

Вопрос задал Надежда *. (Чита г.)

Ответственный за ответ: Шевчук Светлана (★8.25/10)

Добрый день! Приобретаем некоторые ТМЦ за наличный расчет . Есть поставщики с НДС. Когда разношу авансовые отчеты ставлю галку с/ф и забиваю данные с/ф. В книге покупок по таким с/ф в графе 7 отражается номер и дата а/отчета. Верно ли это?

Покупаем за наличный с доверенностью и продавец дает СФ на организацию.

Все комментарии (3)

  1. Добрый день!
    После внесения реквизитов полученного счет-фактуры от Поставщика в Авансовый отчет, формируется счет -фактура автоматически. В графу 3 попадает номер и дата счет-фактуры поставщика; а в графе 7 отражаются реквизиты авансового отчета.
    Согласно Постановлению N 1137 в графе 7 отражаются реквизиты документов, подтверждающие оплату НДС при ввозе. В других источниках и статьях налогового кодекса не прописано заполнение графы 7 реквизитами авансового отчета при покупке ТМЦ
    Позвольте спросить, а при покупке ТМЦ за наличный расчет кроме счет-фактуры, какие документы еще предоставляют?

  2. добрый день! кроме с/ф предоставляют чек ККТ

  3. Данную операцию -поступление товаров предлагаю оформить через меню Покупки -Поступления (акты, накладные, УПД), данные первичных документов внесем из счета-фактуры и продавца.
    А Авансовым отчетом на закладке Оплата отразить оплату поставщику, т.е. приход материалов будет оформлен через 60 счет, а оплата поставщику — 71 счет.

Комментарии закрыты.