Здравствуйте. Мы перешли во 2 кв с УСН на ОСНО. При формировании декларации по налогу на прибыль выявлена большая разница в себестоимости реализованного товара. Не могу понять откуда она появляется. Подскажите пожалуйста, как я могу понять причину такой разницы. Спасибо
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С Бухгалтерия » Разница в себестоимости реализованного товара в БУ и НУ после перехода с УСН на ОСНО в 1С
Макс
ВКонтакте
Все комментарии (9)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- Не верно отражается зарплата в расходах КУДИР в 1С Здравствуйте! Я не могу понять, почему так происходит. Где-то оплата труда встает в расходы верно: зарплата + НДФЛ в момент…
- В ОДДС не сходятся данные по строке 4122 в 1С Здравствуйте. Не могу найти из-за чего не сходятся значения в строке 4122. Понимаю, что расхождения по страховым взносам и ндфл,…
- Процентные расходы Не могу понять алгоритм расчета процентных расходов в программе 1С? Подскажите пожалуйста
- Статья затрат по лизингу у лизингопоулчателя в 1С Добрый день! У организации есть операции по лизингу. Не могу понять при вводе в эксплуатацию на вашем примере указано, что…
Статьи по этой теме
- Как в 6-НДФЛ выбрать обособленное подразделение? Не могу понять, как при формировании 6-НДФЛ выбрать обособленное подразделение? Для этого необходимо на титульном листе отчета два раза щелкнуть…
- Начислять ли НДС, если филиал в ЕАЭС передал товары в головную организацию в РФ? У нас в Киргизии филиал. На него привезли товар из Китая и растаможили. Теперь этот товар филиал передает в головной…
- Какая ставка НДС применяется при реализации фруктов и ягод? Как понять, какие ягоды и фрукты, облагаются НДС 10%? Не могу найти перечень, а ведь пониженная ставка введена с октября…
- Как определить, кто платит пособие сотруднику Поступил входящий запрос СФР по больничному. Как понять, есть ли у работника другие работодатели, и, если да, кто будет платить…
Добрый день!
Уточните, пожалуйста, при переходе с УСН на ОСН вы формировали ввод начальных остатков по НУ? Если нет , то необходимо это сделать Остатки по НУ при переходе с УСН на ОСНО в середине года
К сожалению в программе 1С:Бухгалтерия переход с УСН на ОСНО не автоматизирован, в отличии от перехода с ОСНО на УСН. При переходе необходимо руководствоваться ст.346.25. НК РФ.
Вот общие рекомендации. При переходе с УСН на ОСНО необходимо:
Настроить новую учетную политику на дату перехода на ОСНО.
Рассчитать разницу между остатками по БУ и остатками по НУ
Определить и ввести остатки расходов на приобретенным ОС
Ввести остатки по налоговому учету.
Дополнительный материал по переходу с УСН на ОСН
Добровольный переход с УСН на ОСНО
Ввод остатков в НУ при переходе с УСН на ОСНО
.
Добрый день. Да, при переходе с УСН на ОСНО я вводила остатки НУ.
Добрый день!
Спасибо за уточнение. «Провалитесь», пожалуйста в карточку счета 41.01 в отчет о розничных продажах от 07.04 в проводки, не ли там ручных корректировок.
Сформируйте ОСВ по счету 41.01, посмотрите остатки на 01.04.21.
Проверьте так же последовательность проведения документов, Поступление-Реализация.
Нет. Я это первым делом проверила
Проверьте так же последовательность проведения документов, Поступление-Реализация. — Этот товар был на остатке на 01.04. А реализован — 07.04. При закрытии месяца документы перепроводились и не раз.
В ОСВ по счету 41.01 на 31.03 какое садьдо по НУ?
Вот
Добрый день!
Из вашего скрина я вижу, хотя вы вводили остатки по НУ, в ОСВ на 01.04.21 они отсутствуют. Скорей всего ошибка была где-то при вводе остатков.
Создайте сейчас копию базы, в ней удалите ввод остатков по НУ и создайте заново. При вводе остатков в НУ нужно ввести остатки только по НУ и специальным регистрам( две галочки), галочку по бухгалтерскому учету не ставьте. Сформируйте ОСВ по счету 41.01, проверьте сальдо по НУ.
Здравствуйте. Я так и делала. Спасибо, буду пробовать