Добрый день! В ЗУП ошибочно проведен возврат НДФЛ в 2020 году. Как отменить этот документ, чтобы удержать налог в этом году?
Все комментарии (4)
Комментарии закрыты.
6-НДФЛ за 1 квартал 2024 в 1С:ЗУП 3.1
Отчетность за 1 квартал 2024 в 1С
Механизм начисления и уплаты ЕНП с 2024 года в 1С
Настройки отчетов 1С:ЗУП 3.1 и 1С:БП 3.0 для анализа НДФЛ
Декларация по НДС за 1 квартал 2024 в 1С
Сведения о трудовой деятельности (ЕФС-1 подр.1.1) в 1С:ЗУП 3.1
Отправляя форму Вы даёте согласие на обработку персональных данных, защищенных политикой конфиденциальности
Отправляя форму Вы даёте согласие на обработку персональных данных, защищенных политикой конфиденциальности
Здравствуйте! Есть два варианта:
По второму способу ввели «Перенос данных», но «Перерасчет НДФЛ» ни за декабрь 2020 года, ни за июль 2021 года не показал налог к удержанию. Отмена самого документа «Возврат НДФЛ» за декабрь 2020 года приведет к расхождениям с 6-НДФЛ за 2020 год.
Приложение
Здравствуйте! Воспроизвела пример на демобазе, наше «сторно» корректирует только перечисленный НДФЛ. Можно дополнительно с помощью документа «Операция учета НДФЛ» ввести удержанный НДФЛ на закладку «Удержано по всем ставкам». Пример на скриншоте. Только дату получения дохода, код дохода, срок и категорию поставьте в зависимости от того, какой налог удерживаете — у меня в примере это оплата труда.
Также пример («Пример 2: Неудержанный НДФЛ») операции есть по ссылке — Приемы исправления НДФЛ и отражение изменений в отчетности
Здравствуйте!
От Вас не поступило ответа. Я закрываю обращение. Если у Вас остались вопросы, Вы можете задать их в комментариях в течение трех дней. После этого обращение будет закрыто.