Организация оказывает услуги физ.лицам (сдача в аренду недвижимого имущества) и производит с ними безналичные расчеты. Вопрос касается применения ККТ. При поступлении аванса на р/счет предприятия пробиваем чек на сумму аванса. В конце каждого месяца проводим реализацию услуг. Должны ли мы пробивать чек на реализацию (на зачет аванса)? Что должно быть в чеке на зачет аванса (предмет расчета)?
1С:Предприятие 8.3 (8.3.17.1851)
Все комментарии (1)
Комментарии закрыты.
Здравствуйте Марина. При получении аванса (предоплаты) пробиваете чек с признаком способа расчета АВАНС (ПРЕДОПЛАТА если известно что за услуга оказывается на момент приема оплаты). Затем по закрытию расчета по услуге в конце месяца из документа Реализация (Акт, накладная, УПД) печатаете чек на ПОЛНЫЙ РАСЧЕТ с признаком зачета предварительной оплаты (те авансы которые ранее покупатель внес). Для уточнения — Письмо ФНС N АБ-3-20/2062@ от 19.03.2021