Неверная сумма в стр 150 прил 4 листа 02 Декларации по налогу на прибыль из-за округления в 1С

Ответственный за ответ: Босых Татьяна (★9.56/10)

В справке расчете списания убытков прошлых лет не правильно считаются (округляются) суммы, вследствие чего неправильно заполняется строка 150 прил 4 листа 2. В графе 3 справка должны быть суммы 131292,83 ; -89035,55 ; 95066,11. Что в итоге дает 68660. А в расчете 68668. Это можно исправить или заполнять в декларации вручную?

Метки консультации: —
Все комментарии (5)

  1. Здравствуйте, Елена.
    Приведите скрин:
    — Приложение N 4 к Листу 02
    — Проводки регламентной операции — Списание убытков прошлых лет.
    Проверить правильность списания убытков прошлых лет лучше по справке Расчет налога на прибыль (налоговый Учет).
    Материал по теме: [10.03.2020 запись] Декларация по налогу на прибыль за 2019 в 1С пункт Приложение N 4 к Листу 02

  2. в графе 4 в справке сумма январь 65650 (д.б. 65646), февраль совпал, март 47537 (д.б. 47533). Дельта в суммах по программе и как должно быть составляет 8 руб. за квартал

  3. Здравствуйте, Елена.
    Какой у вас релиз программы. Если не последний обновите программу.
    При заполнении может быть расхождение из-за округления. Проверьте правильность заполнения стр. 140. Сформируйте отчет Расчет налога на прибыль (налоговый учет) в операции Закрытие месяца.
    Попробуйте удалить отчет Декларация по налогу на прибыль. Отменить закрытие месяца январь и выполнить заново последовательно начиная с января. После этого выполните Экспресс-проверку. Сформируйте отчет Анализ учета по налогу на прибыль посмотрите налоговую базу. Создайте и заполните Декларацию по прибыли.
    Можно еще попробовать почистить кэш: Очистка кэш 1С 8.3 Сделайте тестирование базы: Тестирование и исправление базы 1С 8.3: какие галочки ставить Перед тестирование обязательно сделайте копию базу: Как сделать копию базы 1С 8.3 .

  4. У меня фреш. Обновляется автоматически

  5. Попробуйте, выполнить мои рекомендации. Либо исправьте сумму в 150 вручную. Больше чем на 50% уменьшить налоговую базу нельзя.

Комментарии закрыты.

Похожие вопросы

  1. ИП УСН доходы- неверный расчет расходов в уменьшение УСН в 1С Здравствуйте. При закрытии месяца программа дублирует суммы страховых взносов в расчете расходов, уменьшающих УСН. При расчете авансовых платежей по УСН…
  2. Справка-расчет расходов, уменьшающих ПСН ИП совмещает УСН (оптовая торговля со склада) и ПСН (розничные магазины). Все работники закреплены за конкретными подразделениями и в течении…
  3. Ошибка в расчете страховых взносов в 1С Добрый день! 1С Бухгалтерия редакция 3.0 (3.0.140.29 платформа 8.3.22.1709). Организация относится к МП. При расчете ЗП за январь 2023 в…
  4. Расхождение суммы амортизации в БУ и НУ после ввода остатков в новую базу в 1С Добрый день, Бухгалтерия предприятия КОРП, редакция 3.0 (3.0.190.11). С 2026 года ведем учет в новой базе БП. При расчете амортизации…

Статьи по этой теме

  1. Ошибка в ЗУП 3.1 — по-разному округляются дни выходного пособия при увольнении (исправлена) В ЗУП 3.1 при расчете выходного пособия при увольнении обнаружены несостыковки. Число дней (часов) выходного пособия определяется с разным уровнем…
  2. Проверка расчета налога при УСН доходы-расходы Рассчитывается сумма налога за год стр. 273 Раздела 2.2. декларации Рассчитывается сумма минимального налога стр. 280 Раздела 2.2. декларации Если…
  3. Почему в базу для расчета алиментов не включаются суммы по больничному? Внесли документ Исполнительный лист, но почему-то в базу при расчете алиментов не включаются суммы по Больничному листу. Что необходимо сделать,…
  4. Какие доходы работника влияют на детский вычет НДФЛ Источник: письма Минфина от 21.08.2024 N 03-04-05/78796, от 11.11.2024 N 03-04-05/111039 Информация для: работодателей Стандартный детский НДФЛ-вычет предоставляется работнику до…