Добрый день, версия программы КОРП 3.1.17.138. За 2020 г. не верно были рассчитаны взносы ФСС (сч.69.1) и переплачено взносов. Затем подан уточняющий расчет по страховым взносам . При перечислении взносов в марте 2021, учтена переплата и перечислено по сальдо 69.1 с учетом корректировки. Правильно ли ,что теперь в отчете за 1 квартал 2021 г. в 1 разделе сумма исчисленных за март взносов расходится с перечисленной (за минусом корректировки за 20 год). Как производиться зачет в налоговой? Или прийдет требование за недоимку взносов
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С ЗУП » РСВ
Все комментарии (3)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- Перерасчет НДФЛ с мат. выгоды и заполнение 6-НДФЛ за 1 кв. 2022 Добрый день! Помогите, пожалуйста, разобраться. В феврале 2022 у сотрудника удержали нфдл с мат. Выгоды. В марте после обновления программы…
- Перерасчет ЗП и страховые взносы Добрый день! В апреле был перерасчет ЗП за май по сотруднику (принес БЛ, который захватил 31.03.2021 г.). Соответственно данный документ…
- Соответствие строк в отчете 6-ндфл Добрый день! Подскажите, пожалуйста, должна ли равняться сумма по строкам 020 раздела 1 отчета 6-ндфл со строкой 160 раздела 2…
- Расчет удержанного НДФЛ в отчете Будьте любезны проясните следующий вопрос: В отчете Подробный анализ НДФЛ после расчета аванса за март Исчисленный НДФЛ=Удержанному НДФЛ=Перечисленному НДФЛ. Были…
Статьи по этой теме
- Перерасчет НДФЛ с матвыгоды не сотруднику Доход в виде материальной выгоды и налог с нее по стороннему физическому лицу, не являющемуся сотрудником, регистрировали документом Операция учета…
- Исключение матвыгоды за 2021-2023 гг. из обложения НДФЛ (3.1.18.435 / 3.1.21.75) Доходы в виде материальной выгоды, полученные в 2021 – 2023 гг., освобождены от НДФЛ. При этом налоговый агент должен самостоятельно…
- Семинар «6-НДФЛ за 1 квартал 2022 в 1С» от 07.04.2022 - ответы на вопросы из чата Освобождение матвыгоды за 2021 – 2023 гг. от обложения НДФЛ Может ли работник самостоятельно подав 3НДФЛ в налоговую вернуть мат.…
- Какой размер МРОТ брать для расчета взносов при тарифе МСП для сотрудников с неполной ставкой? Организация перечислена в реестре субъектов малого и среднего бизнеса. С 1 апреля 2020 года такие организации имеют право рассчитывать страховые…
«Правильно ли ,что теперь в отчете за 1 квартал 2021 г. в 1 разделе сумма исчисленных за март взносов расходится с перечисленной (за минусом корректировки за 20 год)» — да это правильно. В отчете РСВ не показывается сколько фактически было перечислено. В РСВ мы должны показать сколько было исчислено.
После получения корректировки за 2020 год налоговая должна увидеть, что по итогам 2020 года Вы переплатили. А по итогам 1 квартала 2021 года не доплатили на эту же суммы. Так что насколько я понимаю недоимки быть не должно.
Спасибо Дмитрий, и еще попутный вопрос мы выплатили пособие на погребение в декабре 2020 г. , при перечислении взносов за декабрь ошибочно уменьшили на эту сумму взносы. Затем ,20.02 .21 от ФФС пришел возврат, а 25.02.2021 мы перечислили недоплаченную в декабре сумму взносов. Теперь в отчете за 1 кв. 2021 г если отражаешь возврат в феврале, то в 1 разделе исчисленная сумма взносов увеличивается на сумму возврата и получается, что мы должны уплатить ее еще раз. Как правильно нужно сделать?
РСВ не показывают сумму, которую Вы должны уплатить. В РСВ Вы просто показываете сколько взносов исчислили и если были какие-то возмещения от фсс, то Вы их тоже показываете. ТО что при этом получается не совсем логичная сумма в таблице «Сумма страховых взносов, подлежащая уплате», то это ничего страшного, поскольку на самом деле данная таблица не отражает реальной ситуации, так как она не содержит сведений о Ваших реальных перечислениях в бюджет. Об этом каждый раз рассказывается на наших поддерживающих эфирах по отчетности РСВ. Можете посмотреть запись последнего такого эфира.