доброе утро! в отчетности 6 НДФЛ за 1квартал в графу 110 во 2 разделе попадает начисления за декабрь 2020г выплаченные в январе ,и строка 140 увеличивается сумма как сделать чтоб эти начисления не попадали в отчет
Все комментарии (27)
Комментарии закрыты.
Добрый день!
Уточните, это начисление было по заработной плате работникам? или иное?
по зарплате начисление было в декабре2020г выплата в январе 8.01.21гндфл 11.01
бух.базовая 1с 8,3
Попробуйте посмотрите из отчета Расшифровку по кому попадают выплаты в эти строки? По всем работникам, и по всей заработной плате или нет?
В строку 110 и 140 раздела 2, попадают иные выплаты работнику за декабрь, например мат.помощь.
у меня в строку110 приплюсовалась сумма уплаченного ндфл уплаченная за декабрь месяц 11.01.21
если я в ручном режиме исправлю у меня в полугодие опять попадет эта сумма?
Да, в полугодии эти цифры опять появятся, т.к. Раздел 2 заполняется с начала налогового периода.
Но вы можете попробовать поправить руками цифры за 1 квартал и сформировать отчет за полугодие.
Пришлите, пожалуйста, Расшифровку начисления, которая попадает в строку 110 и 140.
в декабре у меня был выплачен отпуск двум работникам
одному по отпуск по с23.12- 31 .12.другому с 31,12-4,02.21 оплата производилась в декабре ндфл выплачен и удержан в декабре
жду ответ
добрый вечер!посмотрела начисления .обнаружила ошибку при выплате .было больше выплачено ,это может быть ошибка при попадании в раздел 2 строк 110 и 140? как исправить
доброе утро!в декабре была начислена з\п с премией плюс двум сотрудникам отпускные которые выплачены в декабре 2020г и 31.12.20 выплачен ндфл (ошиблась не весь ндфл преречислила)
в январе выплачена з\п за декабрь и перечислен НДФЛ с зарплаты и остатки с отпускных.
В отчетность за первый квартал в раздел 2 строки 110 попали премиальные которые были начислены за декабрь и с этих сумм добавился ндфл ?скажите где ошибка
и если я в ручном режиме исправлю
Добрый день!
Смоделировала вашу ситуацию в базе со своими цифрами.
В строку 110,140 раздела 2 за 1 квартал попадают начисления по премии ( и ндфл по премии), как вы и говорите, видимо их программа воспринимает, как прочий доход , учитываемы по дате выплаты.
Считаю, что в этом случае программа считает данные верно.
Если вы исправите цифры вручную в отчете, в следующем месяце придется править снова, так как отчет формируется с начала налогового периода.
Перепроверьте отчет 6 ндфл за 4 квартал 2020, попала ли туда премия?
как этот отчет проверить
Войдите в отчет 6-ндфл за 4 кв.2020, войдите в раздел 1, стр.020, нажмите на верхней панели отчета Расшифровать. Вы увидите все начисления, которые отражены в этой строке.
спасибо посмотрю и отпишусь
да вошла ,красным выделено сумма отличается (видимо были исправления)что сейчас сделать ?или до конца года все исправлять ?
Создайте копию базы
Как сделать копию базы 1С 8.3
В копии — отмените проведение документов за декабрь. Затем проведите декабрь. Создайте новый отчет 6-ндфл за 4 кв.2020. И посмотрите попадают ли туда эти суммы.
Надо еще понять , что это за исправления, которые были внесены.
а в 2 ндфл тоже надо все исправлять
исправления на сумму которая не идет 10564,47
и которая попадает в 1 кв 21г
нашла ,были сделаны корректировки на сумму 10565.22 в годовом 6 ндфл и в 2 ндфл и сумма совпадает
это сумма премиальных за декабрь что сейчас делать оставить и исправлять все до конца года
Светлана, я бы подала верные данные. И затем корректировки за прошлый год.
исправила в ручную
корректировки можно подать завтра или сегодня
Доброе утро!Я все исправила и корректировку : ндфл за 2020г,
нужно делать корректировку 2ндфл от туда тоже убрать премию которая была выплачена в январе
Доброе утро! надо исправлять 2ндфл за 2020г.
Добрый день!
Посмотрите, пожалуйста, материал по теме. Случаи, когда 6-ндфл и 2-ндфл равны между собой и когда могут отличаться
Проверка отчетности 6-НДФЛ и 2-НДФЛ
Если у вас есть различия, которые не допустимы, то нужно подать корректировку.