Войти в кабинетЗдравствуйте!
Необходимо подать уточненку за 9 месяцев 2019 года. Было превышение выручки. Нужно указать ежемесячные авансы которые должны уплачивать в 4 квартале 2019 и 1 квартале 2020 гг. Заполняем Стр. 290-340 Лист 02. Раздел 1.2 не можем заполнить. Нет выбора квартала и нет второго листа этого раздела. Не идут контрольные соотношения. Стр 310 НЕ должна быть равна Стр.340. Ставим в стр 310 любую другую сумму Раздел 1.2 заполняется. Но тогда арифметика не проходит стр. 290-310. Что мы неправильно делаем?
Все комментарии (8)
Комментарии закрыты.
Здравствуйте, Наталья! В общем случае авансы на 4 кв и 1 кв следующего года совпадают и заполняется одна страница раздела 1.2.
Проверьте себя по алгоритму Алгоритм расчета налога на прибыль и авансовых платежей за 9 месяцев .
Не могу понять как в статье рассчитывается Стр. 290 в НД за полугодие?
Вот по этой ссылке можно посмотреть расчет Алгоритм расчета налога на прибыль и авансовых платежей за I полугодие .
Разобралась. Спасибо!
Отлично!
В каких случаях Стр 320 не будет равна Стр 290?
Это имеется ввиду?
«В Разделе 1 Подраздела 1.2 декларации отражают ежемесячные авансовые платежи, которые необходимо уплатить в IV квартале текущего и I квартале следующего налогового периода.
Если суммы к уплате на два этих периода отличаются (например, в связи с закрытием обособленного подразделения или реорганизацией предприятия), то заполняются две страницы Раздела 1 Подраздела 1.2 (п. 4.8.1 Порядка заполнения декларации по налогу на прибыль). При этом указываются коды периодов (стр. 001):
21 — первый квартал;
24 — четвертый квартал.»
Это здесь Алгоритм расчета налога на прибыль и авансовых платежей за 9 месяцев РАЗДЕЛ 1 ПОДРАЗДЕЛ 1.2 АВАНСОВЫЕ ПЛАТЕЖИ НА IV КВАРТАЛ ТЕКУЩЕГО, I КВАРТАЛ СЛЕДУЮЩЕГО ГОДА
Спасибо! Можно закрывать.