Распределение НДС после перехода с ЕНВД на ОСНО в 1С

Индивидуальную консультацию запросил Надежда Н. (Выборг, Ленинградская область)

Ответственный за ответ: Медведева Елена (★9.71/10)

Добрый вечер. Подскажите, пожалуйста. ИП с 01.01.2021 г. перешел с ЕНВД на ОСНО. Оказывает транспортные услуги, как по РФ, так и в Финляндию (НДС 0%). Не могу понять почему при списании ТМЦ в этом квартале, он подтягивает в книгу покупок поступление за 2020 г. Я хочу, чтоб в книге был только НДС с 01.01.2021 г.

Метки вопроса: —

Все комментарии (5)

  1. Здравствуйте!

    Приложите, пожалуйста, ОСВ по счету 19 за 1 кв 2021. По кнопке Показать настройки — Группировка поставить флажки Контрагенты, Счета-фактуры полученные, Способы учета НДС.

    Еще документ Распределение НДС, как заполнена 1-я вкладка и как 2-я.

  3. Здравствуйте, Надежда! Я не вижу входящего сальдо по 19 счету. Значит все поступления сделаны в 1 квартале, поэтому в книгу покупок 1 кв. и попадают.

    1. Доброе утро, Елена. По логике да, но по ОСВ видно, что у ТД Север (лист 19) он цепляет прошлые года. Входящее сальдо по 19 счету я убрала бух. справкой.

  4. Входящий НДС нельзя списывать справкой, т.к. нужно списать не только с 19 счета. но и из регистров.
    Для этого есть специальные документы. Посмотрите материалы
    Ошибка: входящий НДС неправильно попадает в документ Формирование книги покупок
    В каких случаях используется документ Списание НДС?
    Документ Списание НДС .

Комментарии закрыты.