Добрый день! При анализе зарплаты за 1 кв и апрель 2021года в отчете Анализ НДФЛ по месяцам в период взаиморасчетов выскакивает отрицательный НДФЛ по работникам. Хотя зарплату и единоразовую премию за март оплатили в апреле. НДФЛ также уплачен своевременно в бюджет. Получается будто пересорт по документам, где сумма НДФЛ и отриц. и положительная. Как исправить ошибку? (В приложении в одном файле — 2 таблицы)
Комментарии закрыты.
База ответов по учёту в 1С
© ООО «ПРОФБУХ» 2011-2024 г.,
ОГРН 1117746700686
При использовании данного сайта, вы подтверждаете свое согласие на использование файлов cookie в соответствии с настоящим уведомлением в отношении данного типа файлов.
Если вы не согласны с тем, чтобы мы использовали данный тип файлов, то вы должны соответствующим образом установить настройки вашего браузера или не использовать сайт
Отправляя форму Вы даёте согласие на обработку персональных данных, защищенных политикой конфиденциальности
Отправляя форму Вы даёте согласие на обработку персональных данных, защищенных политикой конфиденциальности
Светлана, добрый день!
Вам необходимо восстановить последовательность по документам. Отмените проведение документов по выплате заработной платы и начислению заработной платы, затем проведите в строгой последовательности. Ситуация возникает из за неравномерного распределения НДФЛ в регистрах. Посмотрите материал: Схема движений по регистрам НДФЛ . Сформируйте отчет Анализ НДФЛ по датам получения дохода и отчет по регистру уплата НДФЛ. Посмотрите материал: Анализ НДФЛ по датам получения доходов .
Одна сумма НДФЛ тянется с 2019 года. Если ее не трогать, а перепровести документы только с декабря 2020 года. Можно как то исправить регистры не трогая 2019 год? В приложении 4 Таблицы
Если восстановить последовательность с декабря 2020 года, то на 2019 год это не повлияет. Уточните пожалуйста у вас расхождения на минусовые суммы, которые тянутся с 2019 года?
Восстановила хронологию документов с декабря 2020 года, но картина по регистрам не изменилась. ( проводила в последовательности: 1)Начисление зарплаты 2) Ведомости в банк — Выдача зарплаты 3) Выписки банка -Перечисление зарплаты 4) Перечисление НДФЛ 5)Ведомости в банк — Выдача аванса 6)Выписки банка -Перечисление аванса… и снова по цепочке + Закрытие месяца) Все документы перезаполняла.
да есть сумма с 2019 года — НДФЛ 1950 руб в таблице видно эту сумму
Светлана, для корректировки регистра создайте документ «Операции, введенные вручную» , далее экранная кнопке «Еще » выбор регистров . Посмотрите материал: Как скорректировать регистры по НДФЛ, если раньше некорректно велся учет? . Уточните когда восстанавливали последовательность сначала по всем документам отменили проведение, далее проводили в последовательности или отменили затем сразу провели?
Спасибо большое! Отменила проведение по всем документам, а затем последовательно каждый документы в той последовательности как написала ранее (проводила в последовательности: 1)Начисление зарплаты 2) Ведомости в банк — Выдача зарплаты 3) Выписки банка -Перечисление зарплаты 4) Перечисление НДФЛ 5)Ведомости в банк — Выдача аванса 6)Выписки банка -Перечисление аванса… и снова по цепочке)
Светлана, по УО по НДФЛ задвоения нет( таблица1), а в отчете Анализ НДФЛ по датам получения доходов -3770 будто удержан, но не исчислен(таблица2). совсем запуталась!
Добрый день!
Универсальный отчет сформирован за период с 01.01.2021 по 30.04.2021 года, а отчет Анализ НДФЛ сформирован за период с 01.01.2020 года по 31.12.2020 года. Переформируйте универсальный отчет за период с 01.01.2020 по 31.12.2020 года, сравните с анализом НДФЛ.
У сформирован и Анализ НДФЛ и Универ. отчет за период с 01.01.2021 по 30.04.2021 года
В УО 3770 стоит как остаток на начало с + 2021, а в Анализе НДФЛ -3770.
В отчете Анализ НДФЛ про дате дохода нет колонки «Начальное сальдо» в отличие от универсального отчета. У вас в Анализ по НДФЛ попадает только удержанный в январе 2021 года НДФЛ, начислен он был в декабре 2019 года. Возьмите период с 01.12.2019 года по 15.04.2021 года, а в УО период с 01.01.2021 года по 15.04.2021 года.
Светлана, спасибо вам за терпение! сформировала и получилась сумма 1970 висит удержанная, но не счисленная с конца 2019 года.
Добрый день!
Сумма 1970 висит красным, так как дата получения дохода попадает в другой период взаиморасчетов. Отчет формируется с декабря 2019 года, налог за ноябрь удержан в декабре 2019 года, а исчислен он в ноябре 2019 года. Это фильтр по датам. Светлана, вы анализируете 2020 и 2021 год? Посмотрела ваши скрины по регистрам там все распределено корректно. По проверке НДФЛ п смотрите материал: Чек-лист по проверке НДФЛ перед формированием отчетности .