Добрый день. Я первый недавно стала работать на участке зарплата и не все нюансы ещё знаю. После просмотра видео по Законодательной базе НДФЛ поняла что неправильно рассчитала и уплатила НДФЛ в бюджет. 4.03.21 наш директор и учредитель решил получить дивиденды 6 миллионов. При исчислении воспользовалась начислением дивидендов. Затем выяснила, что раз это сотрудник , то нужно начислять через операцию в ручную.(все переделала). Просмотрев семинар по Законодательной базе НДФЛ на вашем сайте поняла, что нужно было рассчитывать и оплачивать двумя суммами . Одна по 13%, другая 15%. Я же перечислила все по ставке 13%. Когда формирую отчет 6 НДФЛ то, по 13% переплата , а по 15% 0. Подскажите как правильно нужно поступить в этой ситуации.
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С Бухгалтерия » Исправление НДФЛ по дивидендам с 13% на 15% в 1С
Макс
ВКонтакте
Все комментарии (6)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- ИП на УСН инвестиции в 1С Добрый день. ИП на УСН 6% инвестирует в акции и облигации разных компаний. Есть ли у вас подборка материалов по…
- Учет на ЕНС страховых взносов за декабрь при оплате в январе в 1С Здравствуйте! В декабре 22 года начислены страховые взносы, оплачены в январе 23 года. помогите с переходом на ЕНС. Насколько я…
- Маркированная продукция импортного производства Добрый день, только начинаем работать с компанией из Китая по поставке нам импортного оборудования и материалов, есть несколько позиций подлежащих…
- Корректировка зачета авансов по ЕНС за закрытые периоды в 1С Добрый день. Посмотрела вебинар ЕНП по прибыли (налог к уменьшению). В базе, где есть возможность перепровести закрытые периоды, проверила —…
Статьи по этой теме
- Расчет НДФЛ для граждан ЕАЭС с РК и СН, как для резидентов (ЗУП 3.1.30.248 / 3.1.34.57) (актуально до конца 2025) В статье описаны изменения в релизах ЗУП 3.1.30.248 / 3.1.34.57, которые были актуальны до конца 2025 года. C 1 января…
- Пересортица в удержанном НДФЛ по КБК - что делать в ЗУП 3.1 Часто возникает ситуация, когда в целом по сотруднику налог удержан верно, но в разрезе КБК возникают «хвосты» - по одному…
- Ошибка в ЗУП 3.1 – из-за патча EF_60020849 не пересчитывается НДФЛ с РК и СН, если имущественный вычет предоставили с начала года (исправлена) В ЗУП 3.1 обнаружена ошибка – если имущественный вычет предоставляется задним числом в начала года, то при перерасчете НДФЛ с…
- Вычеты по НДФЛ в ЗУП 3.1 применились к налоговой базе по РК и СН, хотя хватает основной базы – в чем проблема и что делать Согласно п. 6.2 статьи 210 НК РФ, к налоговой базе по районным и северным надбавкам могут применяться вычеты, но только,…
Юлия, добрый день!
Для начисление дивидендов создайте документ «Начисление дивидендов» в разделе заработная плата. Документ позволит рассчитать НДФЛ с учетом прогрессивной шкалы и заполнит все необходимые регистры. Ранее сделанную операцию начисления через документ «Операции введенные вручную» отмените. В документе «Списание с расчетного счета » в поле «Сумма» разбейте платеж на две ставки НДФЛ (см. вложение). После расчета верных ставок НДФЛ, недоплаченную сумму доплатите на верный КБК. Подайте заявление в ИФНС на зачет суммы с одного КБК на другой. По несвоевременному перечислению НДФЛ посмотрите материал: Несвоевременное перечисление НДФЛ — не всегда повод для штрафа .
Когда создается документ начисление Дивидендов, то используется счет 75,02, у меня дивиденды получает сотрудник организации, т.е нужно использовать 70 счет. Мне все равно использовать «Начисление дивидендов» документ?
Уточните сотрудник является учредителем?
Да, учредитель является Генеральным директором организации
Спасибо вам за подробный ответ.
Юлия, если для начисления дивидендов использовался счет 70, то отредактируйте документ «Операции, введенные вручную» с учетом начисленного НДФЛ по ставке 15 % на отдельном субсчете 68.01.2 «НДФЛ с превышения». Далее сделайте распределения в документе «Списание с расчетного счета » как описано выше. Сформируйте НДФЛ, если что то не получится. пишите.