Добрый день! Подскажите пожалуйста какую сумму перечисленных сумм 1% в ПФР сверх 300000,00руб. дохода можем учитывать при перечислении налога 6% и составлении декларации по УСН у нас ИП на УСН (доходы) в декларацию попадает вся перечисленная сумма, а я читаю что можно зачесть только сумму перечисленную в размере исчисленной — верно ли это? и что делать тогда с излишне перечисленной — нужно ли писать в налоговую о зачете в счет следующего года или это происходит автоматически?
ИП УСН доходы, какую сумму СВ свыше 1% можно учесть для уменьшения налога в 1С
Все комментарии (11)
Комментарии закрыты.
Здравствуйте!
Приведите, пожалуйста, скрины по вашей ситуации. Сколько исчислили, сколько перечислили, как заполнилась декларация.
отчетность 2020 УСН ИП доходы (6%)+патент
декларация р,2
декларация р.1
анализ счета 51
доход по УСН=7060875 ЗА ГОД
патент =7091873 (база 234675)
считаю 1% так=(14152748+234675-300000)*1%=140874, а перечислили на 1%=188640
1 вопрос : можем ли зачесть всю перечисленную сумму=188640 или только исчисленную 140874
1С хватает всю сумму
Вообще признается в пределах начисленных и уплаченных сумм. А эта переплата к чему относится? Это просто переплата или ранее было начислено?
Добрый день! это просто переплата (неверно рассчитали в конце года должны были еще суммы поступить от заказчика, но не поступили, а мы получается перечислили 28.12.2020) значит мы можем зачесть только 140874,00.Главное — расчет мы верно делаем?
Взносы начисляются автоматически, поэтому посмотрите еще ОСВ по 69 счету — сколько начислено. И в Помощнике по ссылкам расшифровки взносов — как программа их определяет
По поводу расчета формула при совмещении такая
(доход на УСН + Потенциальный доход по патенту — 300 тысяч) х 1%
хорошо, спасибо! по поводу автоматического начисления — налог начисляется в размере=69955,50 совсем непонятная сумма
Посмотрите еще расшифровки в Помощнике УСН, возможно, это уплата за прошлые годы