Войти в кабинетДобрый день! Подскажите пожалуйста какую сумму перечисленных сумм 1% в ПФР сверх 300000,00руб. дохода можем учитывать при перечислении налога 6% и составлении декларации по УСН у нас ИП на УСН (доходы) в декларацию попадает вся перечисленная сумма, а я читаю что можно зачесть только сумму перечисленную в размере исчисленной — верно ли это? и что делать тогда с излишне перечисленной — нужно ли писать в налоговую о зачете в счет следующего года или это происходит автоматически?
Все комментарии (11)
Комментарии закрыты.
Здравствуйте!
Приведите, пожалуйста, скрины по вашей ситуации. Сколько исчислили, сколько перечислили, как заполнилась декларация.
отчетность 2020 УСН ИП доходы (6%)+патент
декларация р,2
декларация р.1
анализ счета 51
доход по УСН=7060875 ЗА ГОД
патент =7091873 (база 234675)
считаю 1% так=(14152748+234675-300000)*1%=140874, а перечислили на 1%=188640
1 вопрос : можем ли зачесть всю перечисленную сумму=188640 или только исчисленную 140874
1С хватает всю сумму
Вообще признается в пределах начисленных и уплаченных сумм. А эта переплата к чему относится? Это просто переплата или ранее было начислено?
Добрый день! это просто переплата (неверно рассчитали в конце года должны были еще суммы поступить от заказчика, но не поступили, а мы получается перечислили 28.12.2020) значит мы можем зачесть только 140874,00.Главное — расчет мы верно делаем?
Взносы начисляются автоматически, поэтому посмотрите еще ОСВ по 69 счету — сколько начислено. И в Помощнике по ссылкам расшифровки взносов — как программа их определяет
По поводу расчета формула при совмещении такая
(доход на УСН + Потенциальный доход по патенту — 300 тысяч) х 1%
хорошо, спасибо! по поводу автоматического начисления — налог начисляется в размере=69955,50 совсем непонятная сумма
Посмотрите еще расшифровки в Помощнике УСН, возможно, это уплата за прошлые годы