ЕНВД+ОСНО, распределение расходов, если они отражены на счете 44 в 1С

Индивидуальную консультацию запросил Ирина Л.

Ответственный за ответ: Босых Татьяна (★9.56/10)

Здравствуйте. 1С:Предприятие 8.3 (8.3.18.1289) Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.87.28)
Организация совмещала ЕНВД+ ОСНО. При расчёте зп сразу на ЕНВД относится ЗП+страховые взносы сотрудников , которые заняты в деятельности , подпадающей под ЕНВД+ в доле сотрудников занятых и в ОСНО и ЕНВД. При закрытии месяца, сумма, которая отнесена к ОСНО, опять распределяется в пропорции. Например ЗП сотрудника администрации 100 рублей. ЕНВД-50%, ОСНО -50%. При начислении ЗП на 44 ЕНВД ЗП отнесено 50 рублей на 44ОСНО- 50 рублей. При закрытии месяца 44 ОСНО- 50 рублей опять делится в пропорции (25/25). Т.е получается расходы администрации общие делятся верно, а зарплата делится дважды. Где я могла ошибиться ? Спасибо.

Метки вопроса: —

Все комментарии (1)

  1. Здравствуйте, Ирина.
    Проверьте как у сотрудников в поле Учет расходов указано отношение к ЕНВД. Для сотрудников занятых в :
    — ЕНВД — Полностью на ЕНВД;
    — ОСНО — Не относится к ЕНВД;
    — занятых в ОСНО и ЕНВД — Определяется ежемесячно процентом.
    Зарплата АУП при начислении за месяц относится на счет 44 и при закрытии месяца распределяется.
    Материал по теме: Страховые взносы при совмещении ОСНО и ЕНВД в 1С .

Комментарии закрыты.