Настройка отчетов в ЗУП 3.1

Вопрос задал Лариса А. (Николаевск на Амуре)

Ответственный за ответ: Пьянкова Елена (★9.86/10)

Добрый день. При формировании справки 2-НДФЛ на сотрудника, работающему по договору с 01.11.2020 по 30.11.2020 и с 01.12.2020 по 31.12.2020 начисление в документе не попала сумма за ноябрь, хотя по своду по зар.плате сумма стоит. В чем может быть причина поведения программы в данной ситуации?

Все комментарии (8)

  1. Здравствуйте! Суммы по договорам ГПХ попадают в 2-НДФЛ в месяц выплаты. Уточните, когда проведена выплата? Также можно сформировать отчет «Подробный анализ НДФЛ по сотруднику»  (раздел Налоги и взносы — Отчеты по налогам и взносам), чтобы проверить, что доход выплачен и НДФЛ удержан.

  2. Добрый день! Выплаты прошли, согласно ведомостям в декабре и в январе. Спасибо, разобралась. Но формируя анализ по НДФЛ по сотруднику вкл. март- отчет строится без январской выплаты. Почему так происходит?

  3. Приложение

    Здравствуйте! Необходимо проверить в ведомости на выплату, в расшифровке есть ли документ за январь 2021 (пример на скриншоте). Потому что из-за пересортицы во взаиморасчетах он в ведомость может не попадать.

  4. Приложение  Dogovor-GPH.docx

    Дополнительно высылаю пример учета дохода по договору ГПХ для целей НДФЛ и возможные ошибки.

  5. Здравствуйте, при постройке 2ндфл за 2020год ноябрьская сумма вошла, декабрьская вошла за 2021год (скрин2), так как выплата происходила 11.01.21. В ведомости на выплату пересортицы нет (скрин1)- даже перепроводила документ, но формируя отчет «подробный анализа НДФЛ по сотруднику» сумма эта как выплата не проходит(скрин3). В чем может быть еще причина не правильной постройки отчета?

  6. Здравствуйте! Тут скорее всего дело в релизе. С 2021 года колонка «Выплачено» не заполняется. В последних релизах она переименована в «Выплачено(2016-2020 годы)» — С 01.01.2021 г. суммы выплаченного дохода не фиксируются в регистрах для целей учета НДФЛ и не отражаются в отчетах по НДФЛ (ЗУП 3.1.14.369 / 3.1.16.108) . Т.е если ведомость сформирована на старом релизе, сумма «Выплачено» в отчет попадёт, если ведомость перепровести — уже нет.

  7. Спасибо за консультацию, развеяли сомнения

    1

  8. Пожалуйста! Рада была помочь!

Комментарии закрыты.