ИП ОСНО и ПСН, некорректно распределяются общие расходы в 1С

Индивидуальную консультацию запросил Надежда *. (Чита г.)

Ответственный за ответ: Босых Татьяна (★9.56/10)

Добрый день! прошу помочь в моем вопросе ранее этот вопрос задавала, но он так не был решен. ИП был на патенте после проверки налоговая затребовала восстановить учет и разделить некоторые продажи на ОСН и патент. Есть расходы которые должны распределяться , например расходы на услуги банка общие, расходы на доставку товаров, расходы на аренду и рекламу. Все настройки сделала как указывалось в предыдущем ответе на мой вопрос, но программа не распределяет расходы на услуги банка прилагаю скнин. Также не распределяет остальные расходы указанные выше так же прилагаю скрин. Помогите пожалуйста решить мой вопрос.

Метки вопроса: —
Все комментарии (10)

  1. Здравствуйте, Надежда.
    Для распределения расходов необходимо, что бы были доходы по обоим видам деятельности и была оплата от покупателей.
    Проверьте доходы по видам деятельности.
    Запись учетной политики необходимо создавать в программе ежегодно.
    Пример смотрите в прикрепленном файле.

    pdf Raspredelenie-dohodov-na-OSNOpatent
    10

  2. добрый день! Оплата есть от покупателей на патенте , нет реализации

  3. провела реализации по патенту , но почему то распределение идет неверно, где можно посмотреть как программа распределяет. У меня в марте 2018 по 91 сч. расходы на услуги банка составили 595 руб. В регламентной операции распределения косвенных расходов за март указана доля для патента 0,99601,84, , а в книгу попадает сумма 1,47 руб.

  4. В регламентной операции Закрытие месяца пункт — Распределение расходов по видам для ИП. В приведенном выше примере:
    Доля патента (ЕНВД) — 0,68912711
    Расходы на услуги банка — 1250
    Отнесено расходов на патент 1250*0,68912711 = 861,40
    Отнесено расходов на ОСНО 1250 -861,40 = 388,59
    Прочие расходы Таблица № 6-2 (Прочие расходы) — 388,59

    png 27-01-2021-14-50-15

  5. добрый день! как проверить , что программа верно рассчитала долю. Я считаю вручную у меня выходит другие данные . Беру сумму поступлений по ОСН и сумму поступлений по патенту за 100 процентов , составляю пропорцию и доля дохода на патенте у меня выходит другая . не могу понять как считает программа

     2

  6. Расходы на услуги банка стали распределяться верно, а вот аренда помещения , реклама и прочие подобные расходы не распределяются . Вся сумма встает в расход ОСН. Прилагаю скрин

     1

  7. Здравствуйте, Надежда.
    В программе Рассчитывается доля ЕНВД (Патент) по формуле:
    Выручка на патенте / Выручка на патенте + Выручка ОСНО без НДС
    Что бы услуги по аренде распределялись по видам деятельности учитывайте их на счете 26. Статья расходов — Материальные расходы.

  8. Добрый день! А услуги по рекламе тоже на 26 сч.? Они тоже не распределяются.

  9. Здравствуйте, Надежда.
    В программе заложен такой алгоритм, в КУДиР попадают, только распределяемые расходы, учитываемые на счете 26. Поэтому, либо учитывать все распределяемые расходы на счете 26, а не на счете 44. Либо используя ручную корректировку в документе Поступление (акт, накладная, УПД) на вкладке ИП Иные материальные расходы очистим поле Харатер деятельности.

    png 05-02-2021-12-36-52

Комментарии закрыты.

Похожие вопросы

  1. ИП ЕНВД+ОСНО, распределение затрат Здравствуйте, мой вопрос по учету Предпринимателя. Программа 1С:Предприятие 8.3 (8.3.12.1685). Предприниматель ведет учет по оптовой и розничной торговле. Оптовая торговля…
  2. Переход самозанятого на ПСН и открытие ИП в 1С Вопрос по патентной системе (если возможно, проконсультируйте, пожалуйста). Опишу ситуацию: у самозанятого превышен лимит 2,4 млн (автосервис). Банк предупредил, что…
  3. Как расклассифицировать прочий расход Расходы на услуги банков в списании с расчетного счета в 1С Добрый день! ОСНО, Бухгалтерия предприятия КОРП, 3.0 (3.0.128.15). Нам на расчетный счет зачисляются деньги от клиентов, и с каждой суммы…
  4. Забытый расход Добрый день, Эксперты! Задавала вопрос по принятию к учету поздно обнаруженного документа поставщика-провайдера. Его услуга длительностью 1 год (16авг.17-15авг.18). Восстановила…

Статьи по этой теме

  1. Как самозанятому зарегистрироваться и вести учет при сдаче в аренду квартиры Из статьи узнаете главное о режиме НПД, а также получите пошаговую инструкцию, как зарегистрироваться самозанятым и вести учет при сдаче…
  2. Памятка: Как пробить чек в веб-приложении Мой налог Сразу после получения оплаты войдите в приложение Мой налог через Личный кабинет физлица (как описано в пошаговой инструкции ). Перейдите…
  3. Как ИП распределить расходы при совмещении УСН (доходы-расходы) и ПСН в 1С Видео: Распределение расходов при совмещении УСН и ПСН Распределение расходов при приобретении услуг Покупки — Поступление (акты, накладные, УПД) .…
  4. Памятка: Пошаговая инструкция как пробить чек в мобильном-приложении Мой налог Сразу после получения оплаты войдите в мобильное приложение Мой налог (даже если регистрировались другим способом). Нажмите Новая продажа . Заполните:…