ООО»МКК» оплатило за ООО»ВЕКТОР». Получила письмо от МКК об оплате за Вектор. Сделала документ корректировка долга (Прочие корректировки). Акт сверки МКК в нуле. А вот в акте сверки Вектор остаток больше на сумму переноса (110 тыс). И авансовые счета-фактуры не верно формирует. Не пойму что сделала не так. Может дату документа неверно выбрала.
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С Бухгалтерия » Оплата за покупателя от другого юр.лица в 1С
Все комментарии (3)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- Как сделать возврат на основании реестра юр.лиц через загрузку ОЗОН в 1С Доброго дня! по док. от ОЗОНА у нас продажа юр. лицу и на эту же сумма возврат. но в акте…
- Как определить, агентская схема или нет Добрый день! Прошу вас разъяснить и показать как вести учет в 1 С по договору с Магистралью. 1) Оплата 60000-00…
- Исправление реализации прошлого года УСНО, 6%, микропредприятие. 18.12.2020 бухгалтер допустил ошибку, занизив реализацию на 5 040 руб. 26.10.2021 узнал об ошибке, и через Документ…
- При корректировке поступления в у.е. в книге продаж и КСФ разница на копейки в 1С В марте месяце получили товар по договору в у.е. Был возврат неисправного одного товара. Получили корректировочную счет-фактуру. Я сделала корректировку…
Статьи по этой теме
- Акт сверки в 1С 8.3 — где найти, как сделать Акт сверки взаиморасчетов 1С — документ, содержащий сведения о состоянии расчетов между контрагентами за выбранный период и на определенную дату.…
- Взаимозачет между организациями в 1С Ошибки при проведении взаимозачета в 1С 8 нередки. Неправильное оформление взаимозачета может повлечь существенные ошибки как в работе с контрагентом,…
- Корректировка долга в 1С 8.3: списание задолженности и проводки Иногда бывает, что контрагент или ваша организация не могут вернуть долг: например, в случае ликвидации или истек срок исковой давности.…
- Приобретение товаров у обособленного подразделения с расходами на доставку, которые включаются в их стоимость в 1С Приобретение товаров у поставщика, имеющего обособленные подразделения имеет свою специфику. В данной статье разберемся: как отразить в 1С приобретение товаров…
Добрый день! При поступлении аванса по договору от третьего лица, оформите документ Корректировка долга, вид операции Перенос задолженности. Пошаговую инструкцию можно посмотреть здесь:
Как отразить полученный аванс при оплате третьим лицом? .
Огромное спасибо, у меня совсем было неправильно. Как хорошо Вы есть, всего Вам наилучшего!
Я очень рада, если смогла помочь!