НДФЛ 2021 ВКС

Вопрос задал Азиза М. (Липецк, Липецкая область)

Ответственный за ответ: Щелкунова Юлия (★9.80/10)

Добрый день!
Сотрудник ВКС. зарплата облагается под 13%; доп.доход-30%.
При расчете зарплаты за январь сумма НДФЛ считается.
Но при заполнении справки 2 НДФЛ за 2021г. Весь расч.НФДЛ встает во вкладку 13%. Во вкладку 30% только начисленный доход.
В прошлом году справка заполнялась верно. Подскажите, пожалуйста, что делаем не так?
База ЗУП Корп (8.3.17.1851)

Все комментарии (7)

  1. Здравствуйте! Уточните пожалуйста, пару моментов:

    1. каким документом начисляется «прочий доход»? Приложите отчет «Подробный анализ НДФЛ по сотруднику» по этому человеку.
    2. Какой релиз ЗУП? (8.3.17.1851 — это релиз платформы, а нужно релиз конфигурации 3.1. и какие цифры дальше).

  2. 1. «прочий доход» начисляется в документе «начисление зарплаты в взносов». Это питание, установленное сотруднику как плановое начисление.
    2. редакция 3.1 (3.1.16.108)

    1. Добрый вечер! попробовала смоделировать на релизе 3.1.16.108 — ошибка не воспроизвелась — у меня считает НЛФЛ двумя строками: по прочему доходу отдельной строчкой считается и везде правильно попадает.
      Давайте проверим настройки НДФЛ начисления за питание, приложите скриншот.

  3. настройки НДФЛ во вложении

    1. Настройка верная. Затрудняюсь даже предположить. почему налог рассчитался неверно.
      Посмотрела еще раз Ваши файлы и смутил такой момент: у Вас документ «Начисление зарплаты и взносов», а потом отдельно «Расчёт удержаний».
      Документ «Начисление зарплаты» умеет считать и НДФЛ. Для отдельного расчёта начислений и удержаний используют документ «Расчет начислений», а затем «Расчет удержаний».

      У Вас в начислении зарплаты налог с вкладки НДФЛ удаляли вручную?

      Возможно как-то была нарушена последовательность действий?
      Попробуйте отменить проведение документа «Расчет удержаний» и пересчитать сотрудника в «Начислении зарплаты и взносов», там на вкладке НДФЛ налог рассчитывается также с ошибкой или правильно двумя строками?

      Напишите по результату, пожалуйста.

  4. Юля, пробывали, результат не меняется.
    Причем в 2020г. считалось верно, 2 строками.

    1. Добрый вечер! В чем же разница между Вашим примером и моим. У меня считается как надо, а у Вас нет. 🙁 Попробуйте у себя развернуть демо-базу и воспроизвести ситуацию точно как в рабочей базе. может быть дело в платформе, режиме работы или еще чем-то, что у нас не совпадает.
      Отпишитесь по результату: воспроизводится ли у Вас ошибка в демо-базе?

Комментарии закрыты.