Добрый день!
Сотрудник идет в отпуск с 01 июня, отпускные рассчитываем и выплачиваем за 3 дня до начала отпуска 28 мая (зарплата за май еще не рассчитана, табеля нет) — отпускные начисляем без учета зарплаты за май исходя из фактического заработка за 11 месяцев
(доход 2012-50000 тыс.руб.).
После начисления ЗП за май (в июне) пересчитали отпуск в этом же документе. Сумма отпускных и НДФЛ уменьшилась. В ведомости зарплаты за май учтен перерасчет отпуска.
(доход 2012-40000 тыс.руб.).
После выплаты зарплаты за май в справке 2НДФЛ отрицательный доход.
05 – 2012 – ( 50000)
06 – 2012 – (-10000)
В итоге в справке 2НДФЛ отрицательный доход за 06 месяц.
Подскажите, пожалуйста, как правильно исправить данную ситуацию в программе. Перерасчетов много и отслеживать в ручную нет возможности.
Все комментарии (3)
Комментарии закрыты.
Здравствуйте!
Пришлите пожалуйста по этому сотруднику скрин из регистра «Учет доходов для исчисления НДФЛ» с отбором по этому сотруднику и с отбором по коду дохода 2012. Необходимо,чтобы были видны колонки Период, Дата получения дохода, Сумма дохода, Регистратор (в регистраторе надо, чтобы был виден номер документа)
В июле отрицательная сумма
Здравствуйте!
Вся проблема в том, что ведомость, в которой выплачивает окончательная зарплата за июнь (это по данным со скрина, в первоначальном вопросе даты у Вас были другие) и в которой учитывается факт переплаты отпускных, отнесла это минусовой доход по отпускным в месяц июль (речь идет о доходе — 47,55).
Вероятно, в том релизе ЗУП, в котором проводилась эта ведомость, была ошибка, потому что в текущем релизе программа так себя не ведет (проверял на релизе 3.1.16.133).
Сейчас она работает так: если по итогам перерасчета отпуска получилась отрицательная сумма, то она остается на том месяце налогового периода, на котором был первоначально выплачен отпуск.
Если же перерасчет дал сумму к доплате, то эта доплаченная сумма относится к тому месяцу, в котором она была доплачена.
Так что думаю, стоит обновиться до 3.1.16.133 и просто попробовать перепровести ведомость номер 1113 от 10.07.20, в которой был сделан неправильный перенос минусового дохода в июль. Это движение должно пропасть.