Добрый день. Как в программе сделать корректировку в книге покупок за 3 кв.2018 г.(Дата запрета в программе стоит)допущена ошибка в номере отметки регистрации заявления о ввозе товара. Налоговая настаивает на сдаче корректировки, хотя сумма налога не меняется . Сторнирую заявление №45 от 30.06.2018. Копирую это Заявление, но оно уже сегодняшним числом и это число вылезает в кн. покупок в гр. «Дата принятия на учет товаров » . Исправить не удается . Помогите пожалуйста.
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С Бухгалтерия » Корректировка НДС, если ошибка в номере отметки регистрации Заявления о ввозе товара
Макс
RuTube
Все комментарии (2)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- Отражение в книге покупок заявления о ввозе Добрый день! Программа 1с Предприятие 8.3 (8.3.17.1386). Конфигурация: Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.83.37). При применении вычета НДС, уплаченного при ввозе…
- НДС при импорте в книге покупок в 1С Добрый день! Прошу подсказать как отразить в 1С в декларации и принять НДС к вычету и регистрации заявления о ввозе…
- Зачет НДС частично Добрый день! Я уже задавала вопрос по поводу принятия НДС частями в разные налоговые периоды. Ответ получила 06.09.18. Но в…
- Когда отражать в Книге покупок вычет НДС при импорте из ЕАЭС, если Заявление о ввозе отправлено в одном квартале, а отметка налоговой в другом в 1С Импорт из ЕАЭС дату отражения в книге покупок как определить? В каком квартале отражать эти покупки? Если отправлены заявления в…
Статьи по этой теме
- Подтверждение вычета НДС по импорту в 1С Новый порядок заполнения таможенной декларации Раньше в ГТД рядом с суммой НДС по коду 5010 стояли реквизиты платежки, по которой…
- Оформление книги покупок при импорте товаров из дальнего зарубежья в 1С Новый порядок заполнения таможенной декларации Приказ ФТС от 24.08.2018 N 1329, новые правила с 13.09.2018: для кого? - участники ВЭД,…
- Регистр НДС предъявленный в 1С В данной публикации мы рассмотрим регистр накопления НДС предъявленный. Мы расскажем, какую функцию выполняет данный регистр, для чего бухгалтер должен…
- Подтвердить вычет НДС по импорту стало проще Для подтверждения права на вычет НДС по ввозимым товарам приводить в книге покупок реквизиты платежки на уплату налога теперь не…
Здравствуйте, Марина.
У вас не занижена база по НДС. Подавать уточненную декларацию это ваше право, а не обязанность (п. 1 ст. 81 НК РФ). В данном случае уточненная декларация не требуется. Вы можете, предоставить, пояснения к декларации, что считать верным и в какой графе.
В книге покупок Дата принятия на учет товаров… — ставится дата документа Заявления на ввоз товара. Штатными средствами исправить в книге покупок ее нет возможности. Если по настоянию налоговой будите, подавать уточненную декларацию, то есть два варианта:
1. Если вы сдаете отчетность через оператора, а не из 1С, то после загрузки уточненной декларации перед отправкой внесите изменения в дате принятия на учет вручную.
2. Если исправить вручную нет возможности, то при отправке уточненной декларации напишите пояснения, что технически нет возможности исправить дату принятия на учет в уточненной декларации и укажите верную дату принятия на учет.
Добрый день. Спасибо за помощь. Я отправила корректировку декларации сегодня. Созвонюсь с налоговой через пару дней и отпишусь. Еще раз большое спасибо.